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29 de Noviembre

last modified 2012-01-28 09:33

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL ONCE, POR EL AYUNTAMIENTO PLENO.

  En la Ciudad de Gáldar, siendo las nueve horas del día veintinueve de Noviembre de dos mil once, se reúnen en las Casas Consistoriales y bajo la Presidencia del Sr. Alcalde, DON TEODORO CLARET SOSA MONZÓN, el Ayuntamiento Pleno, al objeto de celebrar sesión extraordinaria y urgente, con la asistencia de los Señores y Señoras que a continuación se relacionan: Don Heriberto José Reyes Sánchez, Doña Eva Patricia Martínez Fajardo, Doña Ana Teresa Mendoza Jiménez, Don Carlos Matías Ruiz Moreno, Doña Mª del Carmen Mendoza Ramos, Don José Mendoza Mendoza, Doña Mª Encarnación Ruiz Alonso, Don Juan Vicente Aguiar Moreno, Don Evelio Tanausú Pérez Jiménez, Doña Rita Mª Mendoza Medina, Don Aladino Suárez García, Doña Mª del Rosario Suárez Suárez, Doña Sinesia Mª Medina Ramos, Don José Blas Díaz Bolaños, Don Fernando Rodríguez Mendoza, Don José Juan Rodríguez Pérez, Don Domingo Mendoza Tacoronte y Doña Clara Isabel Santiago Cubas. Excusaron su ausencia Don Agustín Martín Ojeda y Don José Luis González Mateos. Asistió el Sr. Interventor Accidental Don Honorio Jorge Moreno. Como Secretaria Accidental Doña Candelaria Guerra Pulido.

Comprobada la asistencia del número legal suficiente para la celebración de la sesión, por el Sr. Alcalde se declara abierto el acto, dándose lectura por Secretaría al Orden del Día circulado al efecto, con el fin de proceder al estudio de los asuntos comprendidos en el mismo.

1º.- PRONUNCIAMIENTO DEL PLENO, SI PROCEDE, SOBRE LA URGENCIA.-

El Sr. Alcalde, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, motivó la urgencia de estos asuntos, en el siguiente sentido: “Mañana se vencería el plazo de los treinta días oficiales que nos dan para la presentación del recurso de alzada a la Consejera con respecto al Expediente de Regulación de Empleo. Dos de los documentos que nos piden es el Plan de Mejora, Saneamiento y Equilibrio Económico-financiero del Ayuntamiento y el otro punto es la aprobación de un Plan de Ordenación de los Recursos Humanos, un Plan de Empleo. Estos dos documentos que para la Consejería son necesarios, son los que constituyen prácticamente el Orden del Día de este Pleno.”

Don José Juan Rodríguez Pérez, Concejal portavoz del Grupo Mixto, manifestó lo siguiente: "Nosotros creemos que esto ha sido muy precipitado. Se han dejado ir ustedes con el tema con esta propuesta. Esto se tenía que haber preparado, traído mucho antes. Creo que lo tenían desde hace tiempo y se podían haber debatido en las comisiones correspondientes, una, dos o tres comisiones. Es cierto que nos llamaron para tratarlo, nos lo dieron el jueves, para luego el lunes hablar un poco si queríamos hacer algunas correcciones al mismo. Pero lo vemos excesivamente precipitado porque de todas maneras, nosotros estamos de acuerdo en que un plan de empleo y un plan de viabilidad para el ayuntamiento es necesario, que lo necesita. Pero hacerlo de esta manera, parece más bien un vestido para justificar el ERE y nosotros hemos votado que no al ERE. Esto se ha hecho expresamente para el recurso de alzada como acaba de decir el Alcalde para justificar el ERE y como nosotros hemos dicho que no, vamos a votar que no a la urgencia.”

Doña Sinesia Mª Medina Ramos, Concejal portavoz del grupo político CC-PNC, manifestó lo siguiente: "Nosotros opinamos igual. Yo creo que hemos tenido tiempo de realizar este plan de saneamiento y este plan de empleo y aportando todos nuestras sugerencias y sobre todo, haber contado antes de la elaboración del mismo, con el Comité de Empresa. Con lo cual, votamos también que no a la urgencia.”

Don Aladino Suárez García, Concejal portavoz del grupo político PP-UnPG, manifestó lo siguiente: "Al igual que el resto de los compañeros, nos oponemos al tema de la urgencia por considerar que desde el 31 de octubre que tiene en su poder la resolución de la Directora General de Empleo, han tenido tiempo más que suficiente para pasarnos esto, porque estaba hecho. Lo único era pasarlo al Pleno con las tres modificaciones que había que hacer, con los temas de los trabajadores que ya no figuran en el ERE por diferentes motivos. Por lo tanto, nos oponemos también a la urgencia del Pleno.”

No produciéndose más intervenciones, por la Presidencia se somete a votación y, preguntados los Señores Concejales por su intención de voto, dio el siguiente resultado: Votos a favor diez (6 BNR-NC y 4 PSOE), votos en contra 8 (3 CC-PNC, 2 PP-UnPG, 2 Grupo Mixto y 1 Concejal no adscrito), ninguna abstención; por lo que con este resultado el Sr. Alcalde declaró aprobada la Declaración de Urgencia.

2º.- APROBACIÓN DEL PLAN DE MEJORA, SANEAMIENTO Y EQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCIERO DEL AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR. ACUERDO PROCEDENTE.-

Siendo las nueve horas siete minutos, se incorpora a la sesión el Sr. Concejal Don Heriberto José Reyes Sánchez.

El Sr. Alcalde, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, cede la palabra a la Sra. Secretaria, que da lectura a la propuesta de acuerdo que se somete a la aprobación del Pleno y que seguidamente se transcribe:

“Este Plan Económico Financiero responde a lo establecido por el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Esta Ley de estabilidad presupuestaria, viene pues a sustituir el concepto de equilibrio nominal del presupuesto por el de equilibrio económico, como concepto totalmente distinto. Existirá, equilibrio económico en el presupuesto de una administración pública, cuando su capacidad de financiación tenga signo positivo o cero. La ley en su artículo tercero establece:

“Artículo 3. Principio de estabilidad presupuestaria.

1. Se entenderá por estabilidad presupuestaria, en relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.a y c de esta Ley, la situación de equilibrio o de superávit computada, a lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, y en las condiciones establecidas para cada una de las Administraciones Públicas.

Los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.d de esta Ley se sujetarán al principio de estabilidad en los términos establecidos en el artículo 19 de la Ley.

2. Se entenderá por estabilidad presupuestaria, en relación con los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1.b de esta Ley, la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales.

3. La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.2 de esta Ley se realizará dentro de un marco de estabilidad presupuestaria.”

Como consecuencia de la liquidación del presupuesto de 2010 se determinan los siguientes datos con respecto al objetivo de estabilidad presupuestaria:


CONCEPTOS

AÑO 2010

Derechos reconocidos netos (CAP I-VII)

26.601.386,15 €

Obligaciones reconocidas netas (CAP I-VII)

29.660.813,70 €

Resultado desequilibrio o superávit

-3.059.427,55

A esta situación de desequilibrio presupuestario, es necesario añadirle un remanente de tesorería negativo por un importe de 4.984.485,59€.


Así de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria y el desarrollo reglamentario de la misma, las consecuencias jurídico-administrativas de esta situación de desequilibrio, obligan a elaborar el presente Plan Económico Financiero de reequilibrio a un plazo máximo de tres años, y su remisión al Pleno Municipal para su aprobación, si procede.


Por otro lado y de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, este Ayuntamiento habrá de remitir la propuesta de plan económico-financieros aprobado por el pleno municipal a la Dirección General de Coordinación Financiera con las entidades locales del Ministerio de Economía y Hacienda, en el plazo máximo de 15 días hábiles a contar desde su aprobación. Los citados órganos, previa revisión de la documentación recibida y sin perjuicio de solicitar las aclaraciones e información complementaria que consideren conveniente, serán los competentes para la aprobación del plan que, una vez efectuada, será notificada por escrito a la entidad local.


En virtud de todo lo anterior, propongo al pleno municipal la adopción de los siguientes acuerdos:


Primero: Aprobar, si procede, el Plan de Saneamiento Económico Financiero para los ejercicios 2012-2013-2014, que se transcribe a continuación:


PLAN DE MEJORA, SANEAMIENTO Y EQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCIERO

(PERIODO 2012-2014)- Documento Marco


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR

SUMARIO:

Pág.

I

Antecedentes

3-4

II

Marco Normativo

4

III

Necesidad y obligación del presente Plan

5-7

IV

Entes que integran el Ayuntamiento de Gáldar

8

V

Análisis de la evolución económico-presupuestaria periodo 2008-2010

9-26

VI

Conclusiones sobre el análisis realizado al periodo 2008-2010

27-35

VII

Evolución económico-presupuestaria provisional del ejercicio 2011

36-38

VIII

Propuestas con repercusión económica en la consecución del equilibrio presupuestario

39-62

IX

Proyección de las medidas propuestas periodo 2012-2014

63-77

X

Recomendaciones Finales

78-80



I.- Antecedentes:


La crisis económica que nos afecta ha supuesto un incremento de las dificultades de acceso a la financiación de la actividad productiva, el descenso del consumo y las dificultades de las empresas para adaptarse rápidamente a un nuevo marco de estancamiento e incluso de recesión económica. Las consecuencias son de sobra conocidas: el cierre de empresas de diverso tamaño, acuerdos que afectan al personal bien en sus condiciones laborales (retribuciones, modificaciones de jornada laboral, etc.) hasta llegar a expedientes de regulación de empleo y la lógica retracción del empresariado a tomar nuevas iniciativas.


Pero si en el ámbito privado el impacto es considerable, no lo es menos en el sector público, donde todas las Administraciones han visto reducidos considerablemente los ingresos previstos, lo que ha supuesto que en el ámbito de la Unión Europea y del Estado español, así como en nuestra Comunidad Autónoma como integrante de las mismas, se hayan remarcado las medidas para conseguir el objetivo de reducción de la deuda pública y la consecución de la estabilidad presupuestaria.


Si en el ámbito privado la cuenta de pérdidas y ganancias es el indicador máximo de sostenibilidad y de lo que se trata es de maximizar el beneficio, las Administraciones Públicas pretenden ofrecer el mejor servicio posible al ciudadano, pero es un servicio que ha de ajustarse a las posibilidades económicas reales de las mismas. Existe el debate público sobre la percepción de que las Administraciones todavía no han tomado la totalidad de las medidas que la situación requiere. Oímos hablar de que las Administraciones han de ponerse al día en su forma de hacer, que han de aplicarse criterios de eficacia, eficiencia y economía, que el diseño de las Administraciones no se corresponde a su ámbito competencial, etc.


El actual contexto de crisis debe ser aprovechado por el gestor público como una oportunidad para promover un cambio en la cultura de la gestión de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias que ha de incidir en la necesaria optimización del gasto público.

Nos referimos a medidas operativas y eficaces que generen un nuevo dimensionamiento del gasto público y una mejora de los ingresos públicos, contemplando medidas en materia de gastos corrientes, ingresos públicos, inversión; así como medidas en materia de organización administrativa y transparencia de la gestión pública.

Siguiendo instrucciones del Ilmo. Sr. Alcalde Presidente de este Excmo. Ayuntamiento de Gáldar se ha confeccionado el presente PLAN DE MEJORA Y EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO. El presente Plan analiza los años 2008, 2009, 2010, 2011 (provisional) y será de aplicación a los presupuestos de los años 2012, 2013 y 2014, del Excmo. Ayuntamiento de Gáldar.


II.- Marco Normativo:

  • Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.

  • Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales.

  • Ley 57/2003, de 16 diciembre, de Medidas para la modernización del gobierno local.

  • Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

  • Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

  • Por remisión de las anteriores normas: Reglamento (CE) nº 2223/96 del Consejo, de 25 junio 1996, relativo al Sistema Europeo de Cuentas nacionales y regionales de la Comunidad –SEC 95-. Este Reglamento tiene por objeto regular la disposición de información comparable, actual y fiable sobre la estructura, componentes y la evolución de la situación económica de los estados miembros de la Unión Europea.

III.- Necesidad y obligación del presente plan:


En el caso que nos ocupa en este informe, la situación de desequilibrio del Ayuntamiento de Gáldar y el remanente de tesorería negativo en la última liquidación aprobada, hacen necesaria la aprobación de este Plan. Por otra parte es imprescindible que tanto el ahorro neto como el ahorro bruto sean positivos y alcancen unas cuantías que permitan obtener recursos para la financiación de inversiones.


Por otra, la liquidación del presupuesto de la Corporación del ejercicio 2010, analizada desde el punto de vista del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, no cumple con dicha norma, tal y como reflejan las magnitudes económico-financieras analizadas en el presente documento.


En este sentido deberá tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 22 del mencionado texto que dice:


“Artículo 22. Corrección de las situaciones de incumplimiento del objetivo de estabilidad.


1. Las entidades locales que no hayan cumplido el objetivo de estabilidad fijado en el artículo 20 de la presente Ley vendrán obligadas a la aprobación por el Pleno de la Corporación en el plazo de tres meses desde la aprobación o liquidación del Presupuesto o aprobación de la Cuenta General en situación de desequilibrio, de un plan económico-financiero de reequilibrio a un plazo máximo de tres años.


En este plan se recogerán las actividades a realizar y las medidas a adoptar en relación con la regulación, ejecución y gestión de los gastos y de los ingresos, que permitan garantizar el retorno a una situación de estabilidad presupuestaria.


2. En el caso de las entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo definido en el artículo 111 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el plan económico-financiero de reequilibrio será remitido para su aprobación al Ministerio de Economía y Hacienda, que, además, será el órgano responsable de su seguimiento, salvo en el supuesto de que la comunidad autónoma en cuyo territorio se encuentre la entidad local tenga atribuida en su Estatuto de Autonomía la competencia de tutela financiera sobre las entidades locales. En este último supuesto el plan económico-financiero será remitido a la correspondiente comunidad autónoma, la cual será la responsable de su aprobación y seguimiento. La comunidad autónoma concernida deberá remitir información al Ministerio de Economía y Hacienda de dichos planes y de los resultados del seguimiento que efectúe sobre los mismos.


3. Los planes económico-financieros de reequilibrio se remitirán para su conocimiento a la Comisión Nacional de Administración Local. Se dará a estos planes la misma publicidad, a efectos exclusivamente informativos, que la establecida por las leyes para los Presupuestos de la entidad.”


El Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, establece en su CAPÍTULO VI. Medidas en materia económico financiera de las entidades locales:


Artículo 14. Aplicación a las entidades locales.


Uno. Se declaran recursos afectados los derivados de la aplicación de las medidas de reducción de costes de personal en los ejercicios 2010 y 2011, que se destinarán, con el orden de preferencia en el que están relacionados, a las siguientes finalidades:


a) A sanear el remanente de tesorería derivado de la última liquidación, cuando éste fuera negativo.


b) A disminuir el nivel de endeudamiento a largo plazo.


c) A la financiación de inversiones.


d) Cuando no resulten de aplicación los apartados a) o b), los recursos no aplicados en el propio ejercicio a la financiación de inversiones, se destinarán en sucesivos ejercicios a las finalidades establecidas en los apartados a), b) y c), con el mismo orden de prelación, hasta su aplicación total.


Dos. A partir de la entrada en vigor de la presente norma y hasta 31 de diciembre de 2011, las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas no podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de sus inversiones, ni sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en términos de valor actual neto resulten beneficiosas para la entidad por disminuir la carga financiera, el plazo de amortización o ambos.



Así mismo, la aprobación del plan económico-financiero elaborado es competencia del Pleno, (artículo 21 del Reglamento). Podrá efectuarse en la misma sesión que la correspondiente a la aprobación del presupuesto general, mediante acuerdo específico y separado del de aprobación del presupuesto. El plazo máximo para la aprobación del plan es de tres meses a contar desde la aprobación del presupuesto general o sus modificaciones.


El plan económico-financiero aprobado será insertado, a efectos exclusivamente informativos, en el boletín oficial de la corporación si lo tuviera, y de la provincia de Las Palmas. También a efectos exclusivamente informativos, una copia del plan económico-financiero deberá hallarse a disposición del público desde su aprobación por el Pleno de la corporación local y, en su caso, por los órganos competentes de la administración pública que ejerza la tutela financiera de las entidades locales, hasta la finalización de la vigencia de aquel plan (artículo 26 del Reglamento).


IV.- Entes que integran el Ayuntamiento de Gáldar.


a) La propia Entidad Local


b) Los siguientes Organismos Autónomos Administrativos:


- Instituto Municipal de Toxicomanías.


c) Las siguientes sociedades mercantiles:


- Galobra, S.A.U.


- Costa Botija Golf, S.A. (sin actividad).


d) Formamos parte en las siguientes Mancomunidades:


- Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria


e) Formamos parte en los siguientes Consorcios:


- Consorcio de Viviendas de Gran Canaria.


- Consorcio de Emergencias de Gran Canaria.



V.- Análisis de la evolución presupuestaria durante periodo 2008-2010


Desde el punto de vista presupuestario, la situación en el periodo del análisis, podríamos sintetizarla en los siguientes apartados:


a) Análisis de la evolución del Estado de Ingresos


PRESUPUESTO DE INGRESOS EN LOS AÑOS 2008 A 2010

DENOMINACION

PRESUP.

% SOBRE

PRESUP.

% SOBRE

PRESUP.

% SOBRE

PRESUP.

% SOBRE

CAPITULO

2007

PRESUP.

2008

PRESUP.

2009

PRESUP.

2010

PRESUP.

I

Impuestos Directos

3.239.766,66 €

8,39%

3.163.499,98 €

6,94%

4.080.894,02 €

10,43%

4.100.894,02 €

11,00%

II

Impuestos Indirectos

1.800.000,00 €

4,66%

732.682,00 €

1,61%

435.000,00 €

1,11%

435.000,00 €

1,17%

III

Tasas y Otros Ingresos

5.774.377,82 €

14,96%

4.581.953,30 €

10,05%

4.872.555,35 €

12,45%

4.722.853,21 €

12,67%

IV

Trasferencias Corrientes

13.963.762,57 €

36,17%

13.308.965,83 €

29,19%

11.365.573,24 €

29,04%

11.657.813,27 €

31,28%

V

Ingresos Patrimoniales

80.006,00 €

0,21%

8.783.728,83 €

19,26%

779.000,00 €

1,99%

829.100,00 €

2,22%

VI

Enajenación Inversiones

4.767.646,19 €

12,35%

4.574.646,49 €

10,03%

1.209.511,00 €

3,09%

572.500,00 €

1,54%

VII

Transferencia Capital

6.740.038,08 €

17,46%

9.819.705,95 €

21,54%

16.010.278,65 €

40,90%

13.290.958,04 €

35,66%

VIII

Activos Financieros

2.113.117,36 €

5,47%

541.088,02 €

1,19%

297.361,73 €

0,76%

801.677,97 €

2,15%

IX

Pasivos Financieros

127.858,01 €

0,33%

90.669,63 €

0,20%

90.669,63 €

0,23%

860.753,30 €

2,31%

TOTALES

38.606.572,69 €

100,00%

45.596.940,03 €

100,00%

39.140.843,62 €

100,00%

37.271.549,81 €

100,00%




















b) Análisis de la evolución del Estado de Gastos


PRESUPUESTO DE GASTOS EN LOS AÑOS 2008 A 2010

DENOMINACION

PRESUP.

% SOBRE

PRESUP.

% SOBRE

PRESUP.

% SOBRE

PRESUP.

% SOBRE

CAPITULO

2007

PRESUP.

2008

PRESUP.

2009

PRESUP.

2010

PRESUP.

I

Gastos de Personal

16.060.073,92 €

41,60%

17.511.247,64 €

38,40%

15.743.339,57 €

40,22%

16.311.044,18 €

43,76%

II

Gastos Bienes Corrientes

4.338.844,47 €

11,24%

9.188.397,43 €

20,15%

3.733.641,65 €

9,54%

3.740.340,23 €

10,04%

III

Gastos Financieros

788.074,23 €

2,04%

1.154.672,51 €

2,53%

890.807,47 €

2,28%

908.358,43 €

2,44%

IV

Transferencias Corrientes

3.647.489,68 €

9,45%

2.754.875,20 €

6,04%

1.161.953,02 €

2,97%

1.139.484,93 €

3,06%

VI

Inversiones Reales

12.893.087,92 €

33,40%

13.921.787,46 €

30,53%

16.724.242,80 €

42,73%

14.628.870,34 €

39,25%

VII

Transferencia Capital

272.538,28 €

0,71%

99.789,32 €

0,22%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

VIII

Activos Financieros

51.927,99 €

0,13%

28.292,92 €

0,06%

43.283,08 €

0,11%

27.850,00 €

0,07%

IX

Pasivos Financieros

554.536,00 €

1,44%

937.877,55 €

2,06%

843.576,03 €

2,16%

515.601,70 €

1,38%

TOTALES

38.606.572,49 €

100,00%

45.596.940,03 €

100,00%

39.140.843,62 €

100,00%

37.271.549,81 €

100,00%























c) Análisis de la evolución del Estado de Ingresos- Gastos (Desglosado ejercicio 2008)


 INGRESOS

DENOMINACION

PRESUP. DEF.

Derechos Rec.

Recaudación

Pendiente

CAPITULO

2008

Netos

Neta

de Cobro

OPERACIONES CORRIENTES

30.570.829,94 €

29.981.491,21 €

26.353.461,11 €

3.628.030,10 €

I

Impuestos Directos

3.163.499,98 €

3.154.079,00 €

2.642.015,93 €

512.063,07 €

II

Impuestos Indirectos

732.682,00 €

256.183,01 €

192.984,72 €

63.198,29 €

III

Tasas y Otros Ingresos

4.581.953,30 €

2.780.784,18 €

2.413.578,33 €

367.205,85 €

IV

Transferencias Corrientes

13.308.965,83 €

13.552.103,38 €

10.868.472,59 €

2.683.630,79 €

V

Ingresos Patrimoniales

8.783.728,83 €

10.238.341,64 €

10.236.409,54 €

1.932,10 €

OPERACIONES DE CAPITAL

15.026.110,09 €

2.796.808,27 €

283.344,06 €

2.513.464,21 €

VI

Enajenación Inversiones

4.574.646,49 €

36.994,51 €

36.059,46 €

935,05 €

VII

Transferencia Capital

9.819.705,95 €

2.731.413,79 €

236.591,74 €

2.494.822,05 €

VIII

Activos Financieros

541.088,02 €

28.399,97 €

10.692,86 €

17.707,11 €

IX

Pasivos Financieros

90.669,63 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTALES

45.596.940,03 €

32.778.299,48 €

26.636.805,17 €

6.141.494,31 €







 GASTOS

DENOMINACION

PRESUP. DEF.

Obligaciones Rec.

Pagos

Pendiente

CAPITULO

2008

Netas

Liquidados

Pago

OPERACIONES CORRIENTES

30.609.192,78 €

28.443.792,72 €

25.233.551,72 €

3.210.241,00 €

I

Gastos de Personal

17.511.247,64 €

17.303.842,74 €

15.372.973,31 €

1.930.869,43 €

II

Gastos Bienes Corrientes

9.188.397,43 €

8.025.137,43 €

6.875.282,02 €

1.149.855,41 €

III

Gastos Financieros

1.154.672,51 €

1.038.193,13 €

995.300,89 €

42.892,24 €

IV

Transferencias Corrientes

2.754.875,20 €

2.076.619,42 €

1.989.995,50 €

86.623,92 €

OPERACIONES DE CAPITAL

14.987.747,25 €

5.384.612,62 €

1.650.379,12 €

3.734.233,50 €

VI

Inversiones Reales

13.921.787,46 €

4.502.886,11 €

890.107,15 €

3.612.778,96 €

VII

Transferencia Capital

99.789,32 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

VIII

Activos Financieros

28.292,92 €

28.286,92 €

28.286,92 €

0,00 €

IX

Pasivos Financieros

937.877,55 €

853.439,59 €

731.985,05 €

121.454,54 €

TOTALES

45.596.940,03 €

33.828.405,34 €

26.883.930,84 €

6.944.474,50 €



  1. Análisis de la evolución del Estado de Ingresos- Gastos (Desglosado ejercicio 2009)

DENOMINACION

PRESUP. DEF.

Derechos Rec.

Recaudación

Pendiente

CAPITULO

2009

Netos

Neta

de Cobro

OPERACIONES CORRIENTES

21.533.022,61 €

17.612.959,11 €

16.718.006,45 €

894.952,66 €

I

Impuestos Directos

4.080.894,02 €

3.498.886,28 €

2.921.428,17 €

577.458,11 €

II

Impuestos Indirectos

435.000,00 €

117.555,75 €

84.431,16 €

33.124,59 €

III

Tasas y Otros Ingresos

4.872.555,35 €

2.825.430,64 €

2.547.551,22 €

277.879,42 €

IV

Tranferencias Corrientes

11.365.573,24 €

10.926.439,05 €

10.920.189,62 €

6.249,43 €

V

Ingresos Patrimoniales

779.000,00 €

244.647,39 €

244.406,28 €

241,11 €

OPERACIONES DE CAPITAL

17.607.821,01 €

6.260.545,54 €

6.213.180,99 €

47.364,55 €

VI

Enajenación Inversiones

1.209.511,00 €

5.432,08 €

5.432,08 €

0,00 €

VII

Transferencia Capital

16.010.278,65 €

6.099.236,47 €

6.086.271,00 €

12.965,47 €

VIII

Activos Financieros

297.361,73 €

41.894,66 €

7.495,58 €

34.399,08 €

IX

Pasivos Financieros

90.669,63 €

113.982,33 €

113.982,33 €

0,00 €

TOTALES

39.140.843,62 €

23.873.504,65 €

22.931.187,44 €

942.317,21 €

DENOMINACION

PRESUP. DEF

Obligaciones Rec.

Pagos

Pendiente

CAPITULO

2009

Netas

Liquidados

Pago

OPERACIONES CORRIENTES

21.529.741,71 €

21.017.000,92 €

17.136.959,59 €

3.880.041,33 €

I

Gastos de Personal

15.743.339,57 €

15.669.406,52 €

13.496.512,89 €

2.172.893,63 €

II

Gastos Bienes Corrientes

3.733.641,65 €

3.501.525,25 €

2.054.697,98 €

1.446.827,27 €

III

Gastos Financieros

890.807,47 €

890.807,47 €

876.833,93 €

13.973,54 €

IV

Transferencias Corrientes

1.161.953,02 €

955.261,68 €

708.914,79 €

246.346,89 €

OPERACIONES DE CAPITAL

17.611.101,91 €

7.950.765,60 €

5.422.389,54 €

2.528.376,06 €

VI

Inversiones Reales

16.724.242,80 €

7.063.912,49 €

4.634.675,54 €

2.429.236,95 €

VII

Transferencia Capital

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

VIII

Activos Financieros

43.283,08 €

43.277,08 €

35.171,48 €

8.105,60 €

IX

Pasivos Financieros

843.576,03 €

843.576,03 €

752.542,52 €

91.033,51 €

TOTALES

39.140.843,62 €

28.967.766,52 €

22.559.349,13 €

6.408.417,39 €





e) Análisis de la evolución del Estado de Ingresos- Gastos (Desglosado ejercicio 2010)


 INGRESOS

DENOMINACION

PRESUP. DEF.

Derechos Rec.

Recaudación

Pendiente

CAPITULO

2010

Netos

Neta

de Cobro

OPERACIONES CORRIENTES

21.745.660,50 €

18.950.690,87 €

18.048.967,58 €

901.723,29 €

I

Impuestos Directos

4.100.894,02 €

3.699.791,12 €

3.120.400,66 €

579.390,46 €

II

Impuestos Indirectos

435.000,00 €

202.606,07 €

192.087,01 €

10.519,06 €

III

Tasas y Otros Ingresos

4.722.853,21 €

2.898.782,84 €

2.699.711,07 €

199.071,77 €

IV

Trasferencias Corrientes

11.657.813,27 €

11.408.961,77 €

11.408.961,77 €

0,00 €

V

Ingresos Patrimoniales

829.100,00 €

740.549,07 €

627.807,07 €

112.742,00 €

OPERACIONES DE CAPITAL

15.525.889,31 €

7.678.750,62 €

7.656.716,29 €

22.034,33 €

VI

Enajenación Inversiones

572.500,00 €

22.257,01 €

22.257,01 €

0,00 €

VII

Transferencia Capital

13.290.958,04 €

7.628.438,27 €

7.628.438,27 €

0,00 €

VIII

Activos Financieros

801.677,97 €

28.055,34 €

6.021,01 €

22.034,33 €

IX

Pasivos Financieros

860.753,30 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTALES

37.271.549,81 €

26.629.441,49 €

25.705.683,87 €

923.757,62 €

 GASTOS

DENOMINACION

PRESUP. DEF.

Obligaciones Rec.

Pagos

Pendiente

CAPITULO

2010

Netas

Liquidados

Pago

OPERACIONES CORRIENTES

22.099.227,77 €

20.030.338,85 €

15.328.453,75 €

4.701.885,10 €

I

Gastos de Personal

16.311.044,18 €

15.168.652,30 €

11.985.666,83 €

3.182.985,47 €

II

Gastos Bienes Corrientes

3.740.340,23 €

3.214.347,45 €

1.937.910,63 €

1.276.436,82 €

III

Gastos Financieros

908.358,43 €

874.962,17 €

788.380,53 €

86.581,64 €

IV

Transferencias Corrientes

1.139.484,93 €

772.376,93 €

616.495,76 €

155.881,17 €

OPERACIONES DE CAPITAL

15.172.322,04 €

10.070.619,73 €

7.886.047,90 €

2.184.571,83 €

VI

Inversiones Reales

14.628.870,34 €

9.630.474,85 €

7.532.545,01 €

2.097.929,84 €

VII

Transferencia Capital

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

VIII

Activos Financieros

27.850,00 €

27.844,00 €

18.603,47 €

9.240,53 €

IX

Pasivos Financieros

515.601,70 €

412.300,88 €

334.899,42 €

77.401,46 €

TOTALES

37.271.549,81 €

30.100.958,58 €

23.214.501,65 €

6.886.456,93 €



f) Variación porcentual de los Ingresos (ejercicios 2008-2010)



INGRESOS

INCREMENTO ANUAL %

AÑO 2007

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

ANUAL %

38.606.572,69 €

45.596.940,03 €

39.140.843,62 €

37.269.549,81 €

2007/2008

18,11%

2008/2009

-14,16%

2009/2010

-4,78%



g) Variación porcentual de los Gastos (ejercicios 2008-2010)


GASTOS

INCREMENTO ANUAL %

AÑO 2007

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

ANUAL %

38.606.572,49 €

45.596.940,03 €

39.140.843,62 €

37.271.549,81 €

2007/2008

18,11%

2008/2009

-14,16%

2009/2010

-4,78%



h) Derechos Reconocidos Netos y Recaudación Neta (ejercicios 2008-2010)


INGRESOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Previsiones Presupuestarias

45.596.940,03

39.140.843,62

37.271.549,81

Derechos reconocidos netos

32.778.299,48

23.873.504,65

26.629.441,49

Recaudación Neta

26.636.805,17

22.931.187,44

25.705.683,87

% reconocido sobre presupuestado

71,89%

60,99%

71,45%

% recaudado sobre reconocido

81,26%

96,05%

96,53%



i) Pendiente de Cobro (ejercicios 2008-2010)


INGRESOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Previsiones Presupuestarias

45.596.940,03

39.140.843,62

37.271.549,81

Derechos pendientes de cobro

6.141.494,31

942.317,21

923.757,62

Diferencias

39.455.445,72

38.198.526,41

36.347.792,19

% pendiente de cobro

13,47%

2,41%

2,48%



j) Obligaciones Reconocidas Netas y Pagos Netos (ejercicios 2008-2010)


GASTOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Previsiones Presupuestarias

45.596.940,03

39.140.843,62

37.271.549,81

Obligaciones reconocidas

33.828.405,34

28.967.766,52

30.100.958,58

Pagos Netos

26.883.930,84

22.559.349,13

23.214.501,65

% reconocidos sobre presupuestado

74,19%

74,01%

80,76%

% pagado sobre reconocido

79,47%

77,88%

77,12%



k) Pendientes de Pago (ejercicios 2008-2010)


GASTOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Previsiones Presupuestarias

45.596.940,03

39.140.843,62

37.271.549,81

Obligaciones PENDIENTES DE PAGO

6.944.474,50

6.408.417,39

6.886.456,93

Diferencia

38.652.465,53

32.732.426,23

30.385.092,88

% pendiente de pago

15,23%

16,37%

18,48%



l) Comparación Ingresos y Obligaciones Reconocidas, Recaudación y Pagos Netos (ejercicios 2008-2010)


  1. Operaciones Corrientes:

OPERACIÓN CORRIENTE

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

A

Derechos reconocidos netos

29.981.491,21

17.612.959,11

18.950.690,87

B

Obligaciones reconocidos gastos

28.443.792,72

21.017.000,92

20.030.338,85

A-B

1.537.698,49

-3.404.041,81

-1.079.647,98

C

Recaudación Neta

26.353.461,11

16.718.006,45

18.048.967,58

D

Pagos Netos

25.233.551,72

17.136.959,59

15.328.453,75

C-D

1.119.909,39

-418.953,14

2.720.513,83

E

Derechos pendientes de cobro

3.628.030,10

894.952,66

901.723,29

F

Obligaciones pendientes de pago

3.210.241,00

3.880.041,33

4.701.885,10

E-F

417.789,10

-2.985.088,67

-3.800.161,81



  1. Operaciones de Capital:

OPERACIÓN CAPITAL

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

A

Derechos reconocidos netos

2.796.808,27

6.260.545,54

7.678.750,62

B

Obligaciones reconocidos gastos

5.384.612,62

7.950.765,60

10.070.619,73

A-B

-2.587.804,35

-1.690.220,06

-2.391.869,11

C

Recaudación Neta

283.344,06

6.213.180,99

7.656.716,29

D

Pagos Netos

1.650.379,12

5.422.389,54

7.886.047,90

C-D

-1.367.035,06

790.791,45

-229.331,61

E

Derechos pendientes de cobro

2.513.464,21

47.364,55

22.034,33

F

Obligaciones pendientes de pago

3.734.233,50

2.528.376,06

2.184.571,83

E-F

-1.220.769,29

-2.481.011,51

-2.162.537,50



m) Evolución Acreedores pendientes de Pago (ejercicios 2008-2010)



TODOS CAPITULOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Obligaciones pte. pago

6.944.474,50 €

6.408.417,39 €

6.886.456,93 €

INCREMENTO ANUAL

2008/2009

-7,72%

2009/2010

7,46%



n) Evolución Derechos pendientes de Cobro (ejercicios 2008-2010)


TODOS CAPITULOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Derechos ptes. cobro

6.141.494,31 €

942.317,21 €

923.757,62 €

INCREMENTO ANUAL

2008/2009

-84,66%

2009/2010

-1,97%



ñ) Estudio de Ingresos- Impuestos Directos (ejercicios 2008-2010)


Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica

AÑOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Presupuestado

1.963.254,59

2.571.613,63

2.576.613,63

Derechos reconocidos

1.865.470,34

2.034.837,33

2.196.315,63

Recaudación líquida

1.568.631,57

1.719.623,64

1.825.780,83

% reconocido sobre presupuestado

95,02%

79,13%

85,24%

% recaudado sobre reconocido

84,09%

84,51%

83,13%



Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos

AÑOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Presupuestado

65.000,00

198.000,00

211.000,00

Derechos reconocidos

40.449,38

230.937,05

269.878,76

Recaudación líquida

40.449,38

210.124,14

267.893,30

% reconocido sobre presupuestado

62,23%

116,63%

127,90%

% recaudado sobre reconocido

100,00%

90,99%

99,26%


Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

AÑOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Presupuestado

999.905,32

1.162.018,80

1.164.018,80

Derechos reconocidos

1.044.764,60

1.054.276,79

1.034.116,21

Recaudación líquida

858.905,61

826.437,07

847.625,49

% reconocido sobre presupuestado

104,49%

90,73%

88,84%

% recaudado sobre reconocido

82,21%

78,39%

81,97%



Impuesto sobre actividades económicas

AÑOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Presupuestado

135.340,07

149.261,59

149.261,59

Derechos reconocidos

203.394,68

178.835,11

199.480,52

Recaudación líquida

179.319,07

167.297,96

181.268,56

% reconocido sobre presupuestado

150,28%

119,81%

133,64%

% recaudado sobre reconocido

88,16%

93,55%

90,87%



o) Estudio de Ingresos- Impuestos Indirectos (ejercicios 2008-2010)



Impuesto de construcción, de obras e instalaciones

AÑOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Presupuestado

732.682,00

435.000,00

435.000,00

Derechos reconocidos

256.183,01

117.555,75

202.606,07

Recaudación líquida

193.173,07

89.924,30

192.087,01

% reconocido sobre presupuestado

34,97%

27,02%

46,58%

% recaudado sobre reconocido

75,40%

76,50%

94,81%


p) Estudio de Ingresos- Tasas y Precios Públicos (ejercicios 2008-2010)


Tasa sobre saneamiento

AÑOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Presupuestado

0,00 €

252.000,00 €

263.404,72 €

Derechos reconocidos

55.720,61 €

263.404,72 €

275.301,07 €

Recaudación líquida

55.720,61 €

263.404,72 €

263.486,02 €

% reconocido sobre presupuestado

0,00%

104,53%

104,52%

% recaudado sobre reconocido

100,00%

100,00%

95,71%




Tasa por ocupación de la vía pública y otros

AÑOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Presupuestado

257.254,35 €

354.000,00 €

379.685,22 €

Derechos reconocidos

276.475,31 €

337.954,24 €

328.100,07 €

Recaudación líquida

276.475,31 €

300.616,42 €

308.046,69 €

% reconocido sobre presupuestado

107,47%

95,47%

86,41%

% recaudado sobre reconocido

100,00%

88,95%

93,89%



Tasa por recogida de basura, tratamiento y eliminación

AÑOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Presupuestado

622.638,56 €

806.324,70 €

645.417,27 €

Derechos reconocidos

645.659,05 €

459.762,82 €

515.891,02 €

Recaudación líquida

409.694,31 €

416.077,72 €

442.558,16 €

% reconocido sobre presupuestado

103,70%

57,02%

79,93%

% recaudado sobre reconocido

63,45%

90,50%

85,79%



Tasa por otorgamiento de licencia urbanística

AÑOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Presupuestado

780.904,00 €

479.224,93 €

437.000,00 €

Derechos reconocidos

285.387,30 €

165.382,39 €

244.804,03 €

Recaudación líquida

210.011,02 €

136.667,36 €

236.261,18 €

% reconocido sobre presupuestado

36,55%

34,51%

56,02%

% recaudado sobre reconocido

73,59%

82,64%

96,51%




Otras Tasas varias y precios públicos

AÑOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Presupuestado

2.921.156,39 €

2.981.005,72 €

2.997.346,00 €

Derechos reconocidos

1.517.541,91 €

1.598.926,47 €

1.534.686,65 €

Recaudación líquida

1.461.677,08 €

1.430.785,00 €

1.449.359,02 €

% reconocido sobre presupuestado

51,95%

53,64%

51,20%

% recaudado sobre reconocido

96,32%

89,48%

94,44%



q) Estudio de Ingresos- Transferencias Corrientes (ejercicios 2008-2010)


Fondo nacional de cooperación municipal

AÑOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Presupuestado

4.328.692,00 €

4.119.005,97 €

4.404.357,90 €

Derechos reconocidos

3.990.382,10 €

4.059.291,57 €

4.514.032,90 €

Recaudación líquida

3.821.756,94 €

4.105.696,92 €

4.514.032,90 €

% reconocido sobre presupuestado

92,18%

98,55%

102,49%

% recaudado sobre reconocido

95,77%

101,14%

100,00%


Comunidad Autónoma

AÑOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Presupuestado

4.778.362,80 €

3.105.672,28 €

3.564.405,52 €

Derechos reconocidos

4.847.537,68 €

3.134.408,42 €

3.471.742,88 €

Recaudación líquida

2.707.700,70 €

3.140.095,90 €

3.471.742,88 €

% reconocido sobre presupuestado

101,45%

100,93%

97,40%

% recaudado sobre reconocido

55,86%

100,18%

100,00%


Otras Entidades Locales

AÑOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Presupuestado

3.598.093,09 €

2.310.645,00 €

2.800.770,14 €

Derechos reconocidos

3.309.637,94 €

2.243.442,55 €

2.696.249,90 €

Recaudación líquida

3.309.637,94 €

2.243.442,55 €

2.696.249,90 €

% reconocido sobre presupuestado

91,98%

97,09%

96,27%

% recaudado sobre reconocido

100,00%

100,00%

100,00%


Otras Transferencias

AÑOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Presupuestado

775.267,38 €

1.027.460,27 €

851.379,71 €

Derechos reconocidos

713.031,56 €

698.721,10 €

726.936,09 €

Recaudación líquida

642.693,01 €

708.293,34 €

726.936,09 €

% reconocido sobre presupuestado

91,97%

68,00%

85,38%

% recaudado sobre reconocido

90,14%

101,37%

100,00%



r) Remanente de Tesorería (ejercicios 2008-2010)

CONCEPTOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

1

derechos pendientes de cobro al 31/12

22.094.498,35

18.021.072,74

18.379.237,24

a)

De presupuestos corrientes

6.141.494,31

942.317,21

923.757,62

b)

De presupuestos cerrados

17.553.019,14

17.506.616,59

17.992.081,22

c)

De operaciones no presupuestarias

375.345,40

369.317,66

371.394,59

d)

Menos saldo de dudoso cobro

0,00

0,00

0,00

e)

Menos ingresos pendientes de aplicación definitiva

1.975.360,50

797.178,72

907.996,19

2

obligaciones pendientes de pago al 31/12

24.614.973,64

19.685.456,71

23.046.096,61

a)

De presupuestos corrientes

6.944.474,50

6.408.417,39

6.886.456,93

b)

De presupuestos cerrados

11.147.911,78

7.069.551,12

9.761.129,23

c)

De presupuesto de ingreso

0,00

0,00

0,00

d)

De otras operaciones no presupuestarias

7.839.300,47

7.133.066,45

7.961.990,59

e)

Menos pagos pendientes de aplicación definitiva

1.316.713,11

925.578,25

1.563.480,14

3

Existencia de caja al 31/12

1.459.122,03

520.067,93

-317.626,22

4

Remanente de tesorería afectados G.F.A.

528.911,41

553.660,03

1.242.435,91

5

Saldos de dudoso cobro

148.000,00

175.840,00

3.598.416,24

6

Remanente de tesorería para gastos generales

-1.738.264,67

-1.873.816,07

-9.825.337,74

7

Remanente de tesorería total

-1.061.353,26

-1.144.316,04

-4.984.485,59















s) Evolución del Resultado Presupuestario (ejercicios 2008-2010)


CONCEPTOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Derechos reconocidos netos

32.778.299,48 €

23.873.504,65 €

26.629.441,49 €

Obligaciones reconocidas netas

33.828.405,34 €

28.967.766,52 €

30.100.958,58 €

Resultado presupuestario (1-2)

-1.050.105,86

-5.094.261,87

-3.471.517,09

Desviaciones positivas financiación

139.132,24 €

238.179,08 €

1.503.745,57 €

Desviaciones negativas financiación

1.514.298,24 €

1.095.279,81 €

3.394.439,48 €

Gastos finan. Reman liqud. Tesorería

25.875,98 €

0,00 €

0,00 €

Resultados operaciones comerciales

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Resultado Pto. Ajustado (3-4+5+6+7)

350.936,12 €

-4.237.161,14 €

-1.580.823,18 €

















t) Estudio del Ahorro Bruto y Ahorro Neto (ejercicios 2008-2010)



CONCEPTOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Derechos liquidados consolidados

Capitulo I

3.154.079,00

3.498.886,28

3.699.791,12

Capitulo II

256.183,01

117.555,75

202.606,07

Capitulo III

2.780.784,18

2.825.430,64

2.898.782,84

Capitulo IV

13.552.103,38

10.926.439,05

11.408.961,77

Capitulo V

10.238.341,64

244.647,39

740.549,07

Total Derech. Liquid. Consolid.

29.981.491,21

17.612.959,11

18.950.690,87

Obligaciones reconocidas consolidadas

Capitulo I

17.303.842,74

15.669.406,52

15.168.652,30

Capitulo II

8.025.137,43

3.501.525,25

3.214.347,45

Capitulo IV

2.076.619,42

955.261,68

772.376,93

Total Obligac. Reconoc. Consolid.

27.405.599,59

20.126.193,45

19.155.376,68

Ahorro Bruto

Derechos liquidados consolidados

29.981.491,21

17.612.959,11

18.950.690,87

Obligaciones reconocidas consolidadas

27.405.599,59

20.126.193,45

19.155.376,68

Ahorro Bruto

2.575.891,62

-2.513.234,34

-204.685,81

Ahorro Neto

Ahorro Bruto

2.575.891,62

-2.513.234,34

-204.685,81

Anualidad Teor. Amortización

1.891.632,72

1.734.383,50

1.287.263,05

Ahorro Neto

684.258,90

-4.247.617,84

-1.491.948,86


























u) Estudio del desequilibrio o superávit (ejercicios 2008-2010)



CONCEPTOS

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Derechos reconocidos netos (CAP I-VII)

32.749.899,51 €

23.717.627,66 €

26.601.386,15 €

Obligaciones reconocidas netas (CAP I-VII)

32.946.678,83 €

28.080.913,41 €

29.660.813,70 €

Resultado desequilibrio o superávit

-196.779,32

-4.363.285,75

-3.059.427,55


























v) Balance de situación (ejercicios 2008-2010)


ACTIVO

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

INMOVILIZADO

43.221.818,42 €

47.767.697,36 €

57.527.730,39 €

Inversiones destinadas al uso general

17.420.511,16 €

18.392.206,13 €

23.400.117,33 €

Inmovilizaciones inmateriales

241.904,84 €

241.904,84 €

241.904,84 €

Inmovilizaciones material

25.559.402,42 €

29.133.586,39 €

33.885.708,22 €

GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

0,00 €

0,00 €

8.388,07 €

ACTIVO CIRCULANTE

26.740.208,15 €

20.134.493,06 €

16.986.059,19 €

Deudores

25.246.455,14 €

19.575.872,89 €

17.260.180,51 €

Inversiones financieras temporales

13.779,48 €

13.561,90 €

13.350,56 €

Tesorería

1.479.973,53 €

545.058,27 €

-287.471,88 €

TOTAL ACTIVO

69.962.026,57 €

67.902.190,42 €

74.522.177,65 €

PASIVO

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

FONDOS PROPIOS

34.900.251,87 €

39.148.183,18 €

41.331.606,53 €

Patrimonio

21.692.301,57 €

21.692.301,57 €

21.692.301,57 €

Resultados de ejercicios anteriores

9.973.108,00 €

13.207.950,30 €

17.455.881,61 €

Resultados del ejercicio

3.234.842,30 €

4.247.931,31 €

2.183.423,35 €

ACREEDORES A LARGO PLAZO

6.735.478,96 €

6.202.618,65 €

5.799.726,29 €

Otras deudas a largo plazo

6.735.478,96 €

6.202.618,65 €

5.799.726,29 €

ACREEDORES A CORTO PLAZO

28.326.295,74 €

22.551.388,59 €

27.390.844,83 €

Otras deudas a corto plazo

6.693.591,32 €

5.935.923,69 €

6.544.122,91 €

Acreedores

21.632.704,42 €

16.615.464,90 €

20.846.721,92 €

TOTAL PASIVO

69.962.026,57 €

67.902.190,42 €

74.522.177,65 €



x) Evolución de la Plantilla (ejercicios 2008-2010)

AÑO 2008

AÑO 2009

AÑO 2010

Funcionario de Carrera

70

67

66

Personal Laboral

437

396

376

Personal de Gabinete

13

13

13

TOTAL PERSONAL

520

476

455






VI.- Conclusiones sobre el análisis realizado al periodo 2008-2010



  1. Remanente Negativo de Tesorería:


El remanente de tesorería es una variable esencial, básica, para conocer el funcionamiento económico-financiero de las administraciones públicas.

El remanente de tesorería es un saldo que permite conocer, al final del ejercicio, la solvencia o capacidad económica que tiene una administración para afrontar sus deudas.

Para ello se cuantifican, por un lado, los fondos líquidos de la institución (dinero en caja y bancos) más los derechos reconocidos pendiente de cobro, restando a todo ello las obligaciones que están pendientes de pago. Estos derechos y obligaciones reconocidas hacen referencia a operaciones presupuestarias (del ejercicio corriente y de ejercicios cerrados) y extrapresupuestarias.

Si el remanente es positivo, puede utilizarse para financiar mayores gastos en el ejercicio siguiente, circunstancia que exige depurar los derechos pendientes de cobro (minorando aquellos que son de difícil o imposible recaudación) para evitar déficit posteriores.

Pero si el remanente es negativo (incapacidad para pagar las deudas), la legislación que regula la administración local, establece que los gobiernos respectivos deberán adoptar medidas urgentes para corregir la situación, ya sea reduciendo gastos o endeudándose en el ejercicio, o bien aprobando el presupuesto del ejercicio siguiente con un superávit no inferior a la cuantía del remanente. O dicho en otros términos, la legislación vigente prohíbe la existencia de remanentes negativos exigiendo para ello la adopción urgente de medidas correctoras.

En el caso que nos ocupa, el remanente ha sido negativo en cada uno de los ejercicios.

  1. Resultado Presupuestario

El Resultado Presupuestario es una magnitud económica que representa en qué medida los derechos reconocidos en el ejercicio han sido suficientes para hacer frente a las obligaciones que debían financiar (y, en su caso, al déficit neto generado por anulaciones, efectuadas en el presente ejercicio, de operaciones procedentes de ejercicios cerrados). Un resultado presupuestario negativo pondrá de manifiesto que los ingresos presupuestarios no han sido suficientes para financiar el gasto presupuestario.

En los tres últimos ejercicios analizados, el resultado presupuestario ha sido negativo, por lo que habrá que adoptar las medidas de carácter presupuestario, necesarias para corregir dicha magnitud.

  1. Situación de desequilibrio

El desequilibrio o superávit, se calcula por diferencia entre los derechos reconocidos netos correspondientes a los capítulos presupuestarios del I al VII y las obligaciones reconocidas netas, referidas también a los capítulos presupuestarios del I al VII.

Como ha quedado patente, la situación a lo largo del periodo analizado, es claramente una situación de desequilibrio presupuestario, generándose por tanto, la consiguiente falta de estabilidad presupuestaria.

  1. Comentarios sobre la evolución de los ingresos.

En los ejercicios analizados, se desprende una disminución global de carácter persistente de los ingresos de la corporación.

  • La evolución del capítulo I, refleja un incremento de los Derechos Reconocidos en cada ejercicio por Impuestos Directos. Este incremento ha sido como consecuencia de las altas en IBI, el incremento moderado del porcentaje de cobro del IBI y plusvalías.

  • La evolución del capítulo II refleja por su parte el desplome brutal del sector de la construcción, ya que sólo incluye el impuesto sobre construcciones.


  • El capítulo III de Tasas y Otros Ingresos, refleja un sostenimiento y ligero crecimiento como consecuencia de la subida de algunas tasas y precios públicos.


  • Los capítulos IV y VII sólo incluyen las transferencias y subvenciones comprometidas o confirmadas que se incorporan al Presupuesto mediante MC por Generación de Crédito.


  • El capítulo V, que incluye los ingresos concesionales y los intereses de depósito, se mantienen estable durante el periodo estudiado.


  • El Capítulo VI “Enajenación de inversiones reales”, en este municipio, con importante actividad de construcción, constituye la principal fuente de financiación (Recurso Afectado) de las inversiones del Capitulo VI de gastos.


  1. Comentarios sobre la evolución de los gastos.

En los ejercicios analizados, se desprende una disminución continuada en los gastos globales de la corporación (derechos reconocidos netos).

  • Debe destacar, la importancia del capítulo I “Personal”, en el volumen total de los gastos de la Corporación. Así mismo, se puede constatar una disminución de los gastos de personal a lo largo de los ejercicios analizados. Al disminuir los ingresos, los costes de personal incrementan su peso relativo respecto a éstos.


  • En el periodo 2008-2010 el capítulo II, gastos en bienes corrientes y servicios, también han experimentado una reducción, reduciéndose considerablemente en el 2009.


  • Los gastos financieros del capítulo III dependen de la situación de los tipos de interés indexados a los tipos en el mercado interbancario en cada momento. El incremento en el año 2008 se ve estabilizado e incluso reducido en los siguientes ejercicios.


  • El capítulo IV, transferencias y subvenciones corrientes, se han mantenido estables a lo largos de los ejercicios analizados.


  • En cuanto a los capítulos VI y VII la ejecución del gasto habitualmente supera el ejercicio presupuestario (gastos plurianuales en su programación o en su ejecución). Sin embargo puede deducirse que en estos dos capítulos el porcentaje de ejecución ronda el 80-85 % a lo largo de la vida de todo el gasto, ya que los importes que no se ejecutan en un ejercicio se incorporan al siguiente.


  1. Ratios de carácter Presupuestario.

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Población a 1/1/2010

AÑO 2010

Ejecución del presupuestos de gastos

80,76%

Realización de pagos

77,12%

Gastos por habitante

24.473

1.229,96 €

Inversión por habitante

24.473

393,51 €

Período medio de pago


95,89

Esfuerzo inversor

31,99%

Ejecución del presupuestos de ingresos

71,45%

Realización de cobros

96,53%

Gestión recaudatoria

88,40%

Autonomía financiera


68,00%

Autonomía fiscal

15,00%

Periodo medio de cobro


42,34

Contribución del resultado presupuestario al remanente de tesorería

16,11%

Superávit o déficit por habitante

24.473

-64,59 €


  • Ejecución de Ingresos: el índice de ejecución de ingresos mide el porcentaje de las previsiones definitivas de ingresos que han dado lugar al reconocimiento contable de derechos liquidados.


Valores para este índice mayores al 90% se consideran satisfactorios; en cambio valores inferiores alertan sobre la formulación de unas previsiones excesivas de ingresos. En el periodo analizado, el porcentaje es del 71,45%.


  • Ejecución de Gastos: el índice de ejecución de gastos mide el porcentaje que suponen las obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio corriente.


Valores para este índice mayores al 90% se consideran satisfactorios. En el periodo analizado, el porcentaje es del 80,76%.


  • Cumplimiento de los cobros: el índice de cumplimiento de los cobros, refleja el porcentaje de derechos liquidados con cargo al presupuesto corriente que han sido cobrados durante el ejercicio presupuestario.


Valores para este índice mayores al 80% se consideran satisfactorios. En el periodo analizado, se supera con creces dicho porcentaje, estableciéndose un escenario de casi el 97%.


  • Cumplimiento de los pagos: el índice de cumplimiento de los pagos, refleja el porcentaje de obligaciones reconocidas durante el ejercicio con cargo al presupuesto corriente que han sido pagados durante el mismo.


Valores para este índice entre el 80% y el 90% se consideran satisfactorios. En el periodo analizado, dicho porcentaje queda establecido en un 77%.


  • Eficacia en la gestión recaudatoria: el índice de gestión recaudatoria, refleja el porcentaje de derechos liquidados con cargo a los ingresos tributarios y precios públicos que han sido cobrados durante el ejercicio presupuestario.


Valores para este índice que superen el 80%, se consideran satisfactorios. En el caso que nos ocupa, el valor se sitúa en 88,40%.


  1. Conclusiones sobre el Análisis Financiero.


INDICADORES FINANCIEROS

Datos

AÑO 2010

Índice de liquidez inmediata

-0,01

Índice de solvencia a corto plazo

0,63

Endeudamiento por habitante

24.473

454,30 €


  • Índice de liquidez inmediata: este indicador refleja a 31 de diciembre el porcentaje de deudas presupuestarias y extrapresupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible. Cuanto mayor sea este porcentaje, menor es el riesgo financiero de la Entidad, si bien un valor excesivo revelará un excedente de liquidez que habrá que colocar.

Valores para este índice entre 0,70-0,90 se consideran satisfactorios; en cambio valores inferiores alertan de que la Entidad debe obtener liquidez inmediata para hacer frente a sus deudas a corto plazo. En el periodo analizado, el valor de dicho índice es bastante inferior al deseable, incluso arroja importes negativos (-0,01).


  • Índice de solvencia a corto plazo: este indicador refleja la capacidad que tienen los elementos más líquidos del activo circulante de una Entidad Local para hacer frente a las obligaciones pendientes de pago.


El valor que se considera aconsejable para este índice estaría en 1,5. Este indicador refleja la capacidad que tiene la Entidad Pública a corto plazo para atender el pago de sus deudas. En el periodo analizado, el valor de dicho índice es bastante inferior al deseable, arrojando un valor de (0,63).


  • Endeudamiento por habitante: este indicador refleja la deuda per cápita, o endeudamiento por habitante.


Cuanto mayor sea el ratio, mayor es el nivel de endeudamiento de la Entidad y mayor riesgo de insolvencia se produce. Partiendo de una población a 01/01/2010 de 24.473 habitantes, el endeudamiento por habitante asciende a la cantidad de 1.356€. Dicho ratio, es referido al endeudamiento financiero (pasivo exigible financiero).


Otro aspecto a destacar en el presente análisis, como fundamento de los indicadores de solvencia y liquidez anteriormente definidos, son las continuadas tensiones de tesorería, como consecuencia de no poder atender puntualmente las obligaciones con los acreedores, entre los que hay que destacar las Entidades Públicas, Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, frente a los que ha sido necesario tramitar sendos expedientes de solicitud de aplazamiento de dichas obligaciones (Seguridad Social: 6.895.244,97€ y AEAT: 442.976,53€ + 402.650,02€)


En resumen:

La principal fuente de financiación de la Entidad Local, a lo largo de los ejercicios analizados, han sido las siguientes:

  • Ejercicio 2008:

    • Capítulo IV (transferencias corrientes)…41,34% de los derechos reconocidos

    • Capítulo V (ingresos patrimoniales)…….31,24% de los derechos reconocidos

  • Ejercicio 2009:

    • Capítulo IV (transferencias corrientes)…45,77% de los derechos reconocidos

    • Capítulo VI (Transferencias capital).……25,55% de los derechos reconocidos

  • Ejercicio 2010:

    • Capítulo IV (transferencias corrientes)…42,84% de los derechos reconocidos

    • Capítulo VI (Transferencias capital).……28,65% de los derechos reconocidos

  • Del apartado de los gastos, los capítulos con mayor nivel de gastos, han sido los siguientes:


  • Ejercicio 2008:

    • Capítulo I (Gastos de personal)……..……..51,15% de las obligaciones reconocidas

    • Capítulo II (Gastos en bienes corrientes)…23,72% de las obligaciones reconocidas

  • Ejercicio 2009:

    • Capítulo I (gastos de personal)…………54,09% de las obligaciones reconocidas

    • Capítulo VI (Inversiones reales).………..24,39% de las obligaciones reconocidas

  • Ejercicio 2010:

    • Capítulo I (gastos de personal)…………50,39% de las obligaciones reconocidas

    • Capítulo VI (Inversiones reales).………..31,99% de las obligaciones reconocidas


Así mismo, los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron reducidos e intermedios respectivamente, en tanto que los niveles de cumplimiento de los cobros y pagos se situaron en, niveles muy buenos e intermedios, habiendo alcanzado la eficacia en la gestión recaudatoria del 84,40% en el último ejercicio analizado.


El resultado presupuestario y el remanente de tesorería en cada uno de los ejercicios, ha sido el siguiente:


  • Ejercicio 2008:

    • Resultado Presupuestario ………………..….-1.050.105,86€

    • Remanente de Tesorería……………………..-1.061.353,26€

  • Ejercicio 2009:

    • Resultado Presupuestario ………...……..…..-5.094.261,87€

    • Remanente de Tesorería……………………..-1.144.316,04€

  • Ejercicio 2010:

    • Resultado Presupuestario………………..…..-3.471.517,09€

    • Remanente de Tesorería……………………..-4.984.485,59€

DENOMINACION

PRESUP.

Modificaciones

PRESUP.

Derechos Rec.

Derechos Rec.

CAPITULO

2011

DEFINITIVO

Netos (30/10/11)

SIMUL. (31/12/11)

OPERACIONES CORRIENTES

20.408.256,79 €

1.578.911,41 €

21.987.168,20 €

16.300.120,91 €

18.370.399,70 €

I

Impuestos Directos

4.100.894,02 €

0,00 €

4.100.894,02 €

3.839.346,83 €

3.839.346,83 €

II

Impuestos Indirectos

435.000,00 €

0,00 €

435.000,00 €

126.549,53 €

168.732,71 €

III

Tasas y Otros Ingresos

4.722.853,21 €

202.950,48 €

4.925.803,69 €

3.133.429,64 €

3.667.448,68 €

IV

Tranferencias Corrientes

10.320.409,56 €

1.375.960,93 €

11.696.370,49 €

9.081.409,52 €

10.570.404,81 €

V

Ingresos Patrimoniales

829.100,00 €

0,00 €

829.100,00 €

119.385,39 €

124.466,68 €

OPERACIONES DE CAPITAL

3.526.385,05 €

4.335.751,27 €

7.862.136,32 €

1.331.880,77 €

1.332.323,97 €

VI

Enajenación Inversiones

572.500,00 €

0,00 €

572.500,00 €

417.345,61 €

417.788,81 €

VII

Transferencia Capital

2.093.125,75 €

3.244.582,29 €

5.337.708,04 €

902.260,08 €

902.260,08 €

VIII

Activos Financieros

6,00 €

1.068.139,58 €

1.068.145,58 €

11.232,70 €

11.232,70 €

IX

Pasivos Financieros

860.753,30 €

23.029,40 €

883.782,70 €

1.042,38 €

1.042,38 €

TOTALES

23.934.641,84 €

5.914.662,68 €

29.849.304,52 €

17.632.001,68 €

19.702.723,67 €

DENOMINACION

PRESUP.

Modificaciones

CREDITOS

Obligaciones Rec.

Obligaciones Rec.

CAPITULO

2011

PRORROG

TOTALES

Netas (31/10/11)

SIMul. (31/12/11)

OPERACIONES CORRIENTES

20.277.523,63 €

1.764.883,06 €

22.042.406,69 €

15.573.336,86 €

19.034.797,99 €

I

Gastos de Personal

14.653.658,71 €

1.632.075,53 €

16.285.734,24 €

12.394.306,15 €

15.231.319,03 €

II

Gastos Bienes Corrientes

3.492.816,01 €

132.807,53 €

3.625.623,54 €

2.216.841,57 €

2.660.209,88 €

III

Gastos Financieros

987.113,98 €

0,00 €

987.113,98 €

543.239,82 €

724.319,76 €

IV

Transferencias Corrientes

1.143.934,93 €

0,00 €

1.143.934,93 €

418.949,32 €

418.949,32 €

OPERACIONES DE CAPITAL

3.657.118,21 €

4.149.779,62 €

7.806.897,83 €

3.652.366,42 €

3.740.964,38 €

VI

Inversiones Reales

2.795.852,91 €

4.138.546,92 €

6.934.399,83 €

3.465.339,84 €

3.465.339,84 €

VII

Transferencia Capital

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

30.000,00 €

VIII

Activos Financieros

6,00 €

11.232,70 €

11.238,70 €

11.232,70 €

11.232,70 €

IX

Pasivos Financieros

861.259,30 €

0,00 €

861.259,30 €

175.793,88 €

234.391,84 €

TOTALES

23.934.641,84 €

5.914.662,68 €

29.849.304,52 €

19.225.703,28 €

22.775.762,37 €

DIFERENCIAS

0,00 €

0,00 €

0,00 €

-1.593.701,60 €

-3.073.038,70 €
VII.- Evolución económico-presupuestaria provisional del ejercicio 2011



En relación al ejercicio presupuestario 2011, cabe informar que el mismo no cuenta con presupuesto específico aprobado para dicho ejercicio económico, por lo que se ha procedido a la prórroga automática del presupuesto aprobado para el ejercicio 2010.


RESULTADO PRESUPUESTARIO PROVISIONAL:

CONCEPTOS

2011

Derechos reconocidos netos

19.702.723,67 €

Obligaciones reconocidas netas

22.775.762,37 €

Resultado presupuestario (1-2)

-3.073.038,70

Desviaciones positivas financiación

654.816,38 €

Desviaciones negativas financiación

2.709.809,55 €

Gastos finan. Reman liqud. Tesorería

0,00 €

Resultados operaciones comerciales

0,00 €

Resultado Pto. Ajustado (3-4+5+6+7)

-1.018.045,53 €


DESEQUILIBRIO PRESUPUESTARIO/ SUPERAVIT:

CONCEPTOS

2011

Derechos reconocidos netos (CAP I-VII)

19.690.448,59 €

Obligaciones reconocidas netas (CAP I-VII)

22.530.137,83 €

Resultado desequilibrio o superávit

-2.839.689,24


ESTADO PROVISIONAL DEL REMANENTE DE TESORERÍA:

CONCEPTOS

2011

1

derechos pendientes de cobro al 31/12

21.513.454,80

a)

De presupuestos corrientes

6.352.390,68

b)

De presupuestos cerrados

18.697.009,53

c)

De operaciones no presupuestarias

373.738,15

e)

Menos ingresos pendientes de aplicación definitiva

3.909.683,56

2

obligaciones pendientes de pago al 31/12

25.907.835,40

a)

De presupuestos corrientes

6.065.164,99

b)

De presupuestos cerrados

13.709.849,76

d)

De otras operaciones no presupuestarias

7.994.715,66

e)

Menos pagos pendientes de aplicación definitiva

1.861.895,01

3

Existencia de caja al 31/12

-2.179.709,06

4

Remanente de tesorería afectados G.F.A.

390.141,49

5

Saldos de dudoso cobro

0,00

6

Remanente de tesorería para gastos generales

-6.964.231,15

7

Remanente de tesorería total

-6.574.089,66


Como se puede constatar, la tendencia de las principales magnitudes económico-financieras que de forma provisional arroja la evolución del ejercicio 2011, continúan siendo negativas. Cabe advertir, que los datos anteriormente referenciados, son totalmente provisionales, analizados en base a la contabilización al 31 de octubre de 2011 y una simulación al final del ejercicio.


Evolución provisional de la Plantilla (ejercicio 2011)


 PROVISIONAL

AÑO 2011

Funcionario de Carrera

64

Personal Laboral

331

Personal de Gabinete

0

TOTAL PERSONAL

395


VIII.- Medidas y Propuestas con repercusión económica en la consecución del equilibrio presupuestario


A la vista de las magnitudes y datos económicos contenidos en el apartado anterior, la situación negativa por la que viene atravesando el Ayuntamiento de Gáldar es consecuencia de su desequilibrio económico-presupuestario, al resultar superior sus gastos a sus ingresos.


Considerando, por otro lado, que la situación económica negativa, derivada de la cuantiosa disminución de los ingresos obedece a la crisis general por la que se está atravesando, y que en la medida que ésta empiece a remitir, parece razonable pensar que el nivel de ingresos municipal empiece a tener cierta recuperación, sin que resulte fácil predecir en que medida y en que plazo.


Pero también, existe una situación ineficaz de carácter estructural como es el sobredimensionamiento de la estructura de recursos humanos en la mayoría de los servicios, independientemente de la demanda que tenga los mismos, o porque razonablemente, como es el caso de Urbanismo, por mucho que se recupere la situación económica general, todos los analistas indican que no se volverá a la situación de crecimiento inmobiliario de antaño.


  • Medidas para mejorar los Ingresos Presupuestarios


1.ª MEDIDA. Obtención de Subvenciones Corrientes: Solicitar y realizar las gestiones necesarias para intentar obtener de las Entidades públicas otorgantes las máximas subvenciones posibles con destino a financiación de gastos corrientes de la Entidad Local y en los porcentajes máximos posibles en relación con dichos gastos.


Incoación y seguimiento pormenorizado de cada uno de los expedientes de subvenciones a través del área de Desarrollo Local de este Ayuntamiento, en estrecha colaboración con la intervención municipal, logrando una gestión más eficaz, evitando que parte de las subvenciones obtenidas no se lleguen a cobrar por falta o deficiente justificación, o ante la ausencia de ejecución del objeto subvencionado, llegando incluso a tener que proceder al reintegro en aquellos casos en que fuese cobrada con anterioridad.


Así mismo, y en relación a las actuaciones subvencionables, cabe destacar la medida adoptada por la corporación, de no aceptar aquellas actuaciones con menos de un 75% del objeto subvencionado por otras administraciones.


2.ª MEDIDA Aumento de Ingresos Patrimoniales. Adopción de medidas para acrecentar u optimizar los ingresos procedentes del patrimonio de la Entidad Local: Analizar la situación en que se encuentran los inmuebles de titularidad municipal y estudiar las opciones de uso, pudiendo, rentabilizar los mismos. Así mismo, dando lugar a posibles fórmulas de arrendamiento o cesión de uso a diferentes colectivos, asociaciones o interesados en general.


Así mismo, se han articulado fórmulas de mejora y aprovechamiento de los recursos medioambientales, que propician una reducción en los gastos corrientes del ayuntamiento y que al mismo tiempo, generan recursos económicos para dicha institución.


Concretamente, en este sentido, cabe informar sobre las medidas que ha puesto en marcha este grupo de gobierno en los últimos años, con la intención de aprovechar superficie de las cubiertas de edificios de titularidad municipal, para la generación de energía fotovoltaica. Este tipo de iniciativas de carácter medioambiental, están suponiendo una disminución en el consumo eléctrico de las instalaciones y la generación de recursos económicos en una cuantía anual que rondaría los 150.000€.


3.ª MEDIDA. Mejora de la Gestión Tributaria:

1.- Se analizarán los procesos de gestión tributaria de todos los Tributos locales, estableciendo las medidas que se consideren convenientes para incrementar el importe de los derechos reconocidos en cada uno de ellos: verificación de los presupuestos de las obras particulares, a efectos del cálculo del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras ; Tasa por licencias urbanísticas; suministro de información al Catastro para la incorporación de nuevas construcciones en el padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles; impuesto sobre vehículos de tracción mecánica; y liquidar los recargos de apremio y los intereses de demora que procedan, etc.


  • La evolución del capítulo I de Ingresos (Impuestos Directos), refleja un incremento de los Derechos Reconocidos en cada ejercicio por Impuestos Directos. Este incremento ha sido como consecuencia de las altas en IBI, el incremento moderado del porcentaje de cobro del IBI, impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, etc. Dichas medidas ha supuesto una mejora en este apartado de un 17,30% en el periodo comprendido entre los ejercicios 2008-2010.


Otro de los aspectos a destacar, es la mejora gradual en el apartado de la recaudación, significando a finales del ejercicio 2010, un 85% de los derechos reconocidos. Téngase en cuenta, la calidad e importancia de este porcentaje de recaudación, en una situación de profunda crisis económica, y sus efectos en la liquidez de las economías familiares.


Así mismo, en la actualidad se está procediendo por parte de los servicios municipales, al estudio de la viabilidad de llevar a cabo una revisión catastral de ámbito total, con la finalidad de actualizar el censo afecto al IBI, y de esta forma continuar con la mejora en la gestión de este impuesto.


  • La evolución del capítulo II (Impuestos Indirectos), comprendido fundamentalmente por el impuesto sobre la construcción, se ha visto limitado por el desplome brutal del sector de la construcción.


Al inicio de la crisis económica, este capítulo de ingresos, contaba con unos derechos reconocidos netos de aproximadamente 750.000€, en la actualidad la evolución de dicho capítulo ha caído hasta los 200.000€, suponiendo una disminución porcentual del 74%.


  • El actual grupo de gobierno, ha procedido a una revisión exhaustiva de las cuotas tributarias que conforman la estructura de las tasas y precios públicos vigentes.


Se ha procedido a la revisión e implantación de las siguientes tasas:

    • Tasa de depuración de aguas.

    • Tasa de reposición de contadores.

    • Tasa por servicios de carácter urbanístico.

    • Tasa por servicios de cementerio y tanatorio municipal.

    • Tasa por prestación de servicios de educación musical.

    • Tasa por prestación de servicios de guardería municipal.

    • Tasa para la ayuda a domicilio.


Así mismo, se ha iniciado el procedimiento para propiciar las siguientes modificaciones:


    • Tasa por prestación de servicios de carácter deportivo.


Con estas revisiones, se pretende minorar en la medida que la presión fiscal aún posibilita margen para ello, los cuantiosos déficit que se venían produciendo en diversos servicios prestados por el Ayuntamiento.


2.- Iniciar la vía ejecutiva contra aquellos contribuyentes que no pagan, dado que se ha detectado un cuantioso número de éstos y contra los cuales no se incoaba expediente alguno tendente a cobrar el tributo correspondiente. Incoar de oficio expedientes de compensación de deudas contra aquellos contribuyentes que no pagan pero sobre los que el Ayuntamiento tenga reconocida algún tipo de obligación de pago, regularizando de esta manera la situación y evitando una salida de numerario desde las arcas municipales.


3.- Coordinación entre distintos Departamentos Municipales, en especial: Policía Local, Urbanismo y Gestión Tributaria (entre ellos Valora), mediante la creación de una comisión compuesta por técnicos de los citados servicios que velen por los intereses tributarios y fiscales del Ayuntamiento de Gáldar. Esta comisión deberá reunirse al menos cada dos meses.


4.ª MEDIDA. Enajenación de inversiones reales:


Con respecto a este capítulo de ingresos, dado que no existe un patrimonio municipal de suelo actualizado, se están llevando a cabo los trabajos para la actualización de dicho patrimonio, con la finalidad de proceder a la enajenación de alguna de las unidades de suelo que conforman dicho inventario, y obtener de esta forma, recursos extraordinarios de financiación.


Así mismo, se ha procedido a la venta de una parcela para la construcción de vivienda protegida en régimen de alquiler, lo que ha supuesto el reconocimiento de un derecho de aproximadamente 1.000.000€. El ingreso del citado derecho, se ha realizado mediante el reconocimiento del derecho en el ejercicio 2011 de 400.000€ aproximadamente y la diferencia hasta completar el citado derecho, se procederá a su materialización en el ejercicio 2012.


En resumen, en cuanto al bloque de ingresos de la Corporación, se están realizando importantes esfuerzos para la mejora de la recaudación de los ingresos de carácter tributario, Impulsando la vía ejecutiva contra aquellos contribuyentes que no pagan, dado que se ha detectado un cuantioso número de éstos y contra los cuales no se incoaba expediente alguno tendente a cobrar el tributo correspondiente. Así mismo, se está procediendo a incoar de oficio expedientes de compensación de deudas contra aquellos contribuyentes que no pagan pero sobre los que el Ayuntamiento tenga reconocida algún tipo de obligación de pago, regularizando de esta manera la situación y evitando una salida de numerario desde las arcas municipales. Por otro lado, puesta en marcha de medidas para la generación de recursos de carácter extraordinario; todo ello, como forma de paliar la importante disminución de los ingresos totales de esta Corporación en la situación de crisis actual.


Por otro lado, se ha procedido a la reclamación al Gobierno de Canarias, del importante déficit que está generando la actividad referida a la residencia de ancianos, el cual ronda aproximadamente 400.000€ anuales.



  • Medidas para reducir el Gasto Presupuestario



1.ª MEDIDA. Disminución de Gastos de Personal


  • Debe destacar, la importancia del capítulo I “Personal”, en el volumen total de los gastos de la Corporación. Así mismo, se puede constatar una disminución de los gastos de personal de carácter estructural a lo largo de los ejercicios anteriores, en aproximadamente un 15%.

2008

2009

2010

Gastos de personal (con convenios promoc.empleo)

17.303.842,74

15.669.406,52

15.168.652,30

Gastos de personal- Coste estructural

16.717.909,83

15.019.209,41

14.244.354,13



1. Política salarial de cargos públicos y asesores.


Es imprescindible la adecuación del sueldo de los cargos públicos al presupuesto que manejan y en consonancia con la coyuntura económica de austeridad. Congelación de los salarios durante los períodos de crisis. Así mismo, se debe proceder a la eliminación de cargos de confianza o asesores.


Con esta medida, se ha conseguido ahorrar aproximadamente unos 280.000 euros anuales en cargos de confianza. Los cargos políticos, procedieron a realizar en el ejercicio 2009, una reducción del 20% en sus retribuciones netas. De hecho, en la actualidad, existe un concejal liberado menos, en relación a los aprobados por el Pleno de la Corporación al inicio de esta legislatura. El coste de los cargos políticos, se sitúa en la cantidad de 291.000€ aproximadamente.


2. Revisión de la plantilla de personal aprobada anualmente a través del Presupuesto, a fin de adecuarla a las necesidades realmente existentes.


La medida propuesta persigue racionalizar los recursos humanos mediante una correcta distribución de los mismos, detectando tanto los servicios que disponen de personal sobrante, como aquéllos en los que falte personal. Asimismo, la medida evitaría nuevas contrataciones.


Así mismo, se hace necesario, la eliminación de puestos de trabajo que se encuentren vacantes o que se entiendan totalmente amortizables.


Objetivo: Se estima que la medida propuesta reducirá, en el futuro, el gasto real de personal.


3. Reducir las contrataciones laborales temporales a lo estrictamente necesario.

Proceder a la baja de todas aquellas contrataciones temporales a la finalización del plazo establecido en el documento contractual. Así mismo, se debe dar de baja a todos aquellos contratos por obra y servicio, cuya actividad se encuentre finalizada.


Únicamente se autorizarán contrataciones temporales para proyectos concretos que cuenten con la correspondiente financiación presupuestaria a través de convenios de financiación que cubran el 100% del coste de financiación o tengan aprobada subvención finalista.


En la actualidad, se ha procedido a realizar la puesta en marcha de la presente medida, suponiendo un ahorro anual en el capítulo de personal con carácter anual de unos 350.299€.


En la actualidad, han causado baja, tres personas que se encontraban prestando sus servicios en la residencia de ancianos Genoveva Pèrez, en calidad de personal sustituto. La extinción de estos contratos, ha supuesto una reducción de aproximadamente 52.300€. Del mismo modo, han causado baja dos personas que prestaban servicios en el FEDER y residencia, que ha supuesto una reducción de 45.814.


Objetivo: Se espera limitar los gastos de personal derivados de contrataciones temporales a los estrictamente presupuestados. Esta medida tendrá un impacto económico, a corto y medio plazo, si bien se espera que el gasto de personal por este concepto se reduzca de forma importante en relación con los ejercicios anteriores.


4.- Extinción de contratos de trabajo.


Con respecto a la necesaria aplicación de la medida basada en la extinción de contratos, en la actualidad se está promoviendo las siguientes medidas:


- Cierre de servicios que se venía prestando por parte del Ayuntamiento, sin obligación a ello, y que suponen anualmente un déficit continuado a las cuentas municipales. En la actualidad, se ha procedido a realizar la puesta en marcha de la presente medida, suponiendo un ahorro anual en el capítulo de personal con carácter anual de unos 646.748€.


- Extinción de una serie de contratos a través de la tramitación de un ERE extintivo, suponiendo un ahorro previsto 1.011.600€.


5.- Pre-jubilación de >60 años.


Otra de las medidas previstas por el grupo de gobierno actual, es la pre-jubilación de aquellos trabajadores que en la actualidad superen los 60 años. Se prevé que dicha medida suponga un ahorro de 449.344€.


5.- Suspensión de contratos por un plazo máximo de dos años.


Se propone la suspensión de contratos de trabajo a través de un ERE suspensivo, que supondrá una disminución del coste del personal en los dos años que duraría la medida planteada por de importe 1.057.003€. En el primer año de vigencia d la suspensión significaría un ahorro bruto de 543.704€; del mismo modo, en el segundo año, el ahorro sería de 513.299€.


Las personas que se vieran afectadas por dicha suspensión, verían reducidas sus retribuciones en base a los siguientes topes, los cuales serían abonados por medio de la prestación por desempleo:


- Aquellas personas con 0 hijo…………………1. 150€.

- Aquellas personas con 1 hijo………………….1. 350€.

- Aquellas personas con 2 hijos o más………1. 450€.


6.-Congelación de la plantilla municipal para los años 2012, 2013 y 2014


Una vez realizadas las correcciones y reducciones propuestas, se hace necesario proceder de forma firme, al compromiso de no incremento de plantilla durante al menos el periodo de duración del presente Plan.


2.ª MEDIDA. Disminución de Gastos en Bienes Corrientes y de Servicios

  • En el periodo 2008-2010 el capítulo II, gastos en bienes corrientes y servicios, han sufrido una reducción importante, suponiendo una caída global de carácter porcentual del 60% aproximadamente. En el ejercicio 2008, las obligaciones reconocidas de este capítulo de gastos, ascendían a la cantidad de 8.025.137,43€, en cambio al finalizar el ejercicio 2010, este mismo capítulo se cuantificaba en 3.214.347,45€.

Evolución Principales Gastos Corrientes

2008

2010

Var. %

Reparaciones, mantenimiento y conservación

447.342,45

211.845,72

-52,64%

Material de oficina

81.677,70

33.495,59

-58,99%

Suministros

1.327.718,29

890.426,00

-32,94%

Comunicaciones

168.426,87

110.247,59

-34,54%

Transportes

32.208,52

16.023,92

-50,25%

Primas de seguros

148.210,02

129.000,99

-12,96%

Gastos diversos

721.317,34

461.267,39

-36,05%

Trabajos realizados por otras empresas

652.221,86

879.283,67

34,81%


Se analizan diferentes fórmulas para reducir los gastos en bienes corrientes y servicios, entre los que se encuentran:


- La racionalización del gasto por suministro telefónico, mediante el contacto con diferentes operadores de telefonía en busca de mejores tarifas y diferentes soluciones integrales de telefonía fija y móvil. Así mismo, se prevé la baja de algunas líneas de telefonía fija, aquellas que resulten prescindibles, ya sea por su ubicación o uso, o por resultar innecesarias, habiendo detectado un considerable número de líneas telefónicas, en ocasiones excesivo, que apenas se utilizan varios meses al año, y del que surge una obligación de pago fijo por el mantenimiento de la línea mensual, suponiendo un importante ahorro de costes fijos. Por otra parte, se estudiará la reducción del número de teléfonos móviles existentes en la corporación, con el importante ahorro de gasto que ello conllevará.


- Reducción del consumo eléctrico mediante la instalación de reductores de consumo y la contratación de una empresa de análisis de reducción del consumo, que a su vez se financia con el propio ahorro que se produzca. Incremento de ingresos por instalaciones de energía eléctrica mediante recursos de los denominados limpios.


- Control del gasto por suministro de carburante de los vehículos municipales.


    • Revisar los contratos de seguro, dando de baja los que no sean necesarios y suscribiendo o renegociando nuevas condiciones que mejoren las actuales.


    • - Revisión y control de la compra de material destinado a las obras para reparación y mantenimiento de las infraestructuras municipales, haciendo extensivos estos suministros a nuevos proveedores que oferten mejores condiciones.


    • Revisión y control de la compra de material consumible destinado a la actividad administrativa, haciendo extensivos estos suministros a nuevos proveedores que oferten mejores condiciones.


    • Reducción y control de los gastos protocolarios. - Reducción, racionalización y, en ocasiones, eliminación de gastos superfluos asociados a la celebración de festejos.


    • Revisión en el coste de los suministros de productos alimenticios, destinados fundamentalmente a la actividad de guardería, residencia de ancianos, ayudas de emergencia y pisos tutelados.


Objetivo: Se hace necesario, el establecimiento de un departamento de compras, que a través de la aplicación de las normas de contratación del sector público, proceda a gestionar con criterios de racionalidad y ahorro, los distintos suministros que sean necesarios contratar a lo largo de cada ejercicio presupuestario.


Ventajas para el departamento de compras:


- Cumplimiento estricto de la legalidad vigente en materia de contratación pública de suministros.


- Mejora de la comunicación con los solicitantes de compras. Se reducen los tiempos de gestión drásticamente.


- El departamento puede destinar más tiempo a la negociación con proveedores, y conseguir mejores precios.


- El sistema propone siempre el mejor de los precios conocidos, ó en su defecto el proveedor preseleccionado por compras, de manera que la elección de éste será más eficiente.


- La petición al proveedor se genera y distribuye de manera instantánea, reduciendo los tiempos y costes de gestión de documentación entre ambas empresas.


- Se revisan las condiciones contractuales del proveedor en función de los acuerdos firmados: volumen de compra por períodos, por material,... Para la generación del siguiente pedido.


Las medidas propuestas para el capítulo II, implicarán una reducción en aproximadamente 400.000€ de los gastos en bienes corrientes y de servicios con respecto al ejercicio cerrado del 2010.


3.ª MEDIDA. Disminución de Gastos Financieros


Se hace necesario llevar a cabo una reestructuración del endeudamiento municipal, con la finalidad de minorar el apartado de gastos financieros; es decir, los intereses por préstamos y los gastos bancarios.


Entendemos, que una correcta reestructuración de la deuda financiera de la corporación, puede implicar una reducción en unos 50.000€ aproximadamente, los gastos financieros del ejercicio cerrado del 2010.


4.ª MEDIDA. Disminución de Gastos en Transferencias Corrientes


Analizar la posibilidad de reducir los créditos para aportaciones, sin contraprestación directa de los agentes receptores, y con destino a financiar operaciones corrientes, entre los que se encuentra:


- Racionalizar y ajustar las subvenciones a las asociaciones del municipio, organizaciones y clubes deportivos, según las necesidades y evitando gastos superfluos, reflejando este hecho en las bases reguladoras.


Esta reducción de las previsiones de gastos en subvenciones resulta ineludible para no incrementar de modo desmesurado la presión fiscal.


La medida propuesta para el capítulo IV, implica un esfuerzo de aproximadamente un 40% en relación con las obligaciones reconocidas en el ejercicio cerrado del 2010.


5.ª MEDIDA. Disminución de Inversiones y Transferencias de Capital


Para la financiación de las inversiones y transferencias de capital solo podrán dedicar los recursos ordinarios en la Corporación, teniendo muy en cuenta la reducción y limitación de los programas inversores del resto de administraciones de rango superior. Dichos programas están centrados exclusivamente en las inversiones del PIO, zonas comerciales abiertas, pequeñas inversiones en infraestructuras básicas municipales y diversos programas referidos a acción social y otros.


Esta fuertísma reducción del capítulo inversor, en comparación con las obligaciones del ejercicio cerrado del 2010, alcanza un porcentaje de -85% en este capítulo presupuestario.


6.ª MEDIDA. Disminución de Activos y Pasivos Financieros

En cuanto a los apartados de activos y pasivos financieros, entendemos que su evolución debe de ajustarse a la realidad financiera de la entidad.


  • Reorganización de Servicios Municipales


Estudiar la organización y funcionamiento de los servicios municipales, a fin de determinar la forma de gestionarlos con menor coste, bien sea mediante gestión indirecta o cualquier otra fórmula permitida en derecho.


El Municipio de Gáldar tiene, aproximadamente, unos 24.500 habitantes. El artículo 2.1 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL) establece un primer límite a los servicios que el Ayuntamiento puede prestar al ciudadano, cual es el límite de su capacidad de gestión. Dice así:


“1. Para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y la de las comunidades autónomas, reguladora de los distintos sectores de acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberá asegurar a los Municipios, las Provincias y las islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos.”


Lógicamente, la capacidad de gestión del Ayuntamiento de Gáldar viene mediatizada por los ingresos que el Ayuntamiento es susceptible de alcanzar en la prestación de servicios. Por consiguiente, la máxima que debe regir cualquier actuación del Ayuntamiento en este sentido es simple, y se rige por los siguientes puntos:


  1. El Ayuntamiento está obligado a prestar todos aquellos servicios que tienen carácter esencial. En tales casos, las medidas a adoptar no pueden suponer –obviamente- la eliminación del servicio, pero sí que puede afectar a las prestaciones que incorpora (reducción del servicio) y, en su caso, a las tasas que se cobran por su prestación.


  1. Los servicios que no tienen carácter esencial se regirán por el criterio de rentabilidad: en el supuesto de que el Ayuntamiento ingrese por el servicio una cantidad superior o igual a su coste, se mantendrán.


En caso contrario, procede operar sobre el servicio reduciendo el coste de prestación hasta hacerlo rentable o incrementando tasas o precios públicos; subsidiariamente, se procederá a la reducción o eliminación del servicio, respetando en todo caso las reglas de contratación pública si el servicio se encontrara contratado (que no es el caso de Gáldar, donde la mayor parte de los servicios se prestan en régimen de gestión directa).


Bajo estas máximas, la regla general establecida por el artículo 25.1 de la LRBRL es bien simple:


“1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.”


Con lo que las competencias municipales son ilimitadas, salvo por lo que respecta a los medios materiales de que disponga, y el respeto a las competencias del resto de Administraciones Públicas (vid. artículo 10.1 LRBRL).


No obstante, el marco señalado se completa con la relación de servicios que el Ayuntamiento se encuentra obligado a proporcionar a sus ciudadanos y que estos, correlativamente, tienen el derecho de exigir –vid. artículo 18.1 g) de la LRBRL1-. En este sentido, el artículo 26 de la LRBRL establece lo siguiente:


 “1. Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:


  • En todos los Municipios: Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas.


  • En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: Parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.


  • En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: Protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público.


  • En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: Transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente.”


Nivelación y equilibrio presupuestario, lo que exige definir el proyecto de gestión del que resulte cuáles son los servicios públicos de carácter esencial, y cuáles (de entre los no esenciales) puede prestar el Ayuntamiento con los ingresos presupuestarios previstos para el ejercicio 2012.


  • Propuestas de actuación referidas a la mejora en la gestión y competitividad:


Dentro de este apartado de propuestas, se van a plantear líneas de mejora con la finalidad de ir consiguiendo una mejor evolución en aspectos principalmente estratégicos como pueden ser las relaciones Interdepartamentales, la comunicación, la formación, la coordinación, la planificación, etc.


d.1 Líneas de actuación para la optimización de los procesos.


Como criterios principales de diseño de las directrices a seguir se han considerado las siguientes:


    1. Horizontalidad de los procesos: La ejecución de las tareas y actividades clave siguen una secuencia horizontal en la ejecución de los procesos que definen el desarrollo global de los procesos.


    1. Integración departamental: Cada unidad departamental de la propia administración local, interviene en aspectos concretos en las diferentes fases que componen los procesos, solicitando información y proporcionando recursos.


    1. Procesos clave y procesos soporte: Para que la ejecución de los proyectos o prestación de los distintos servicios públicos se realicen de manera correcta tanto en plazo como en contenido es necesaria la participación de todas las áreas que componen la citada administración local. Tanto las áreas pertenecientes a la estructura como el área de producción propiamente dicha, deben de estar en permanente comunicación y coordinación para que las actividades clave estén optimizadas en el desarrollo de los procesos del Ayuntamiento de Gáldar.


Las líneas de actuación que se recogen a continuación están centradas en potenciar dos fases fundamentales en el desarrollo de las actividades del Ayuntamiento de Gáldar y que permitirán mejorar la ejecución desde una perspectiva global de los procesos:


d.2 Líneas de fomento para la optimización de los procesos.


  1. Planificación en la prestación de los servicios públicos.

  2. Seguimiento y control en la fase de ejecución.

  1. Planificación en la prestación de los servicios:

Desde la fase de planificación todas las áreas de decisión en el Ayuntamiento, deben de estar implicadas en identificar los requisitos de los ciudadanos y definir las necesidades de recursos con los que cuenta la administración para satisfacer dichos requisitos.

La ajustada y detallada previsión debe documentarse y validarse a través de un “informe de planificación” en donde según la experiencia acumulada y el estudio de los proyectos tipo, se recoja las necesidades básicas para la correcta prestación de los servicios públicos:


  • Necesidades de personal propio y personal a contratar.

  • Necesidades de recursos de material propio y material a comprar.

  • Necesidades de servicios subcontratados (necesidades de contratación a través de concursos públicos).

  • Cronograma de ejecución, con hitos de seguimiento (objetivos, compromisos y contenidos) e indicadores que permita una evaluación de los resultados.


La hoja de planificación debe de ser validada por los responsables de las diferentes áreas teniendo en cuenta la distribución de cargas de sus respectivas áreas.


Una vez aprobado, el documento de planificación debe de ser revisado por la Junta de Gobierno Local.


Los objetivos principales de la verificación de este documento por parte de los departamentos son los siguientes:


  1. Optimización de los recursos disponibles y recursos asignados a los proyectos.

  2. Rediseño y reorganización de las necesidades de las actuaciones y servicios.

  3. Definición de los límites operativos/económicos en la definición de las actuaciones y servicios.


En definitiva el planteamiento propuesto en la prestación del servicio se puede resumir en dos líneas fundamentales:


1.- Identificar actividades planificadas para aligerar los trámites administrativos entre las diversas áreas de producción y los departamentos de carácter esencialmente administrativos.


2.- Verificar y aprobar desde la Junta de Gobierno Local, los mejores procedimientos que maximicen el rendimiento unitario de cada actuación o servicio en relación a las necesidades de los recursos (personal, equipos, servicios subcontratados, etc.)


  1. Seguimiento y control:


Otro de los aspectos que definen el planteamiento de las líneas de actuación está enfocado hacia la relación entre los flujos de información integrados y los indicadores de gestión y control en toda organización.


La comunicación entre las diferentes áreas en cuestiones que afectan al desarrollo de los objetivos inicialmente planteados es una de las claves fundamentales. Tal es el caso de la confirmación del informe de planificación y de los documentos de análisis en la fase de ejecución.


Por todo ello, es necesario:


    1. Establecer procedimientos que permitan una mayor flexibilidad entre las áreas de producción y los departamentos de carácter administrativo. Por este motivo es necesario utilizar como herramienta de seguimiento y control el informe de planificación.


    1. Registrar y controlar los informes de análisis en el desarrollo de las actuaciones o servicios que permita a todos los órganos de decisión de la organización establecer una comparación efectiva entre lo planificado y lo ejecutado con el objetivo de detectar indefiniciones e identificar aspectos de mejoras.


d.3 Sistemas de Información.


En un planteamiento inicial el análisis de los sistemas de información del Ayuntamiento de Gáldar contempla dos enfoques: infraestructura tecnológica y grado de integración.


Teniendo en cuenta la información existente en relación a las aplicaciones, equipos y otros recursos se puede concluir que el Ayuntamiento de Gáldar, sigue presentando carencias en el apartado tecnológico para desempeñar su actividad.


En cuanto a las aplicaciones también existen deficiencias, de las cuales algunas han sido demandadas por el personal.


En este contexto, el análisis de información del Ayuntamiento de Gáldar y la descripción de su situación, destaca los siguientes aspectos:


  • Los departamentos utilizan sistemas de control diferentes (listados, hojas de seguimiento, plantillas, etc.) en soportes diferentes (Word, Excel, Access).


  • La información no está totalmente centralizada en una base común, por lo que en ocasiones existen departamentos que no tienen información actualizada y se tiene que utilizar métodos de verificación informales.


  • Los departamentos han desarrollado mecanismos de seguimiento y control de los trabajos de manera aislada y diferenciada.


Las principales consideraciones que se deben tener en cuenta en el desarrollo actual de los sistemas de información del Ayuntamiento de Gáldar:


  1. Mejorar la gestión y optimizar el intercambio de información, con acceso cliente-servidor, con codificación unificada de expedientes, con estructuras replicadas de información, etc.


  1. Establecer mejoras en la comunicación interna de la organización, utilización de envíos electrónicos, gestión de solicitudes telemáticas, notificación y registro de las modificaciones o revisiones en el desarrollo de los proyectos.


  1. Cuantificar el rendimiento de los proyectos en relación a los recursos, con gestión integrada de actuaciones y servicios (estructura y producción), análisis de seguimiento.


d.4 Sistemas de Gestión de la Calidad.


Entendiendo lo sistemas de gestión de la calidad como conjunto de estructuras, responsabilidades, procesos y recursos necesarios para alcanzar una gestión de calidad que cumpla con los requisitos establecidos a priori, la implantación en el Ayuntamiento de Gáldar debe de plantearse desde los siguientes términos:


  • Mejora del sistema organizativo actual de la institución, sistematizando la gestión y la optimización de los recursos con los que cuenta la organización, para ello es necesaria la utilización de herramientas que permitan una centralización de la información en una única base de datos en donde se acceda a la información de una actuación o servicio en tiempo real, se actualice un centro de coste, etc.


  • Generación de sistemas y métodos de trabajo procedimientazos, homogéneos y compartidos por la organización utilizando conjuntamente las ventajas de una aplicación informática integrada, con soportes de información uniformes, con criterios de verificación y validación consensuados.


En cumplimiento de la normativa UNE-EN-ISO 9001 garantiza unos parámetros de calidad suficiente en los procedimientos generados en el Ayuntamiento de Gáldar. En este contexto se deben de tener en cuenta dos consideraciones fundamentales a cerca de dicha aportación:


  1. Es aplicable a todas las actividades que afectan a la satisfacción del cliente por lo que toda la empresa debe de implicarse en el buen funcionamiento.


  1. Está compuesta por un conjunto de referencias que especifican los procedimientos necesarios para lograr las certificaciones correspondientes, pero no indican cómo se deben poner en práctica dichos procedimientos.


d.5 Plan de formación.


El proceso de gestión de la formación se ha de caracterizar por identificar las necesidades reales de la productividad y dar oportunidades y medios a los empleados de cualquier nivel (directivos o responsables, técnicos y operarios) para que aprendan a satisfacerlas por sí mismos mediante un proceso de descubrimiento que puede llegar a constituir una verdadera aventura.


En el proceso de gestión de la formación es necesario prever de forma proactiva qué retos van a plantearse para disponer los recursos materiales y personales necesarios. Esto implica contemplar el futuro a medio y largo plazo e ir elaborando un arsenal de estrategias de las cuales, algunas impactarán y otras muchas no. Aunque pueda parecer una pérdida de tiempo, como de ello depende la supervivencia de la organización, no lo es en absoluto: el futuro en sentido estricto no es predecible y no hay más remedio que imaginarlo en múltiples opciones con objeto de que cuando se presente un problema la solución esté preconcebida.


En el Ayuntamiento de Gáldar, es necesario establecer un plan de formación específica de carácter anual, con la finalidad de mejorar la respuesta de sus empleados ante los nuevos retos profesionales en el ámbito de la Administración y asistencia al ciudadano y tipología de la actividad a desarrollar. Dicho Plan de Formación, podrá ser financiado con la aportación de recursos propios en la enseñanza y formación, con programas de otras administraciones que permitan la participación de los trabajadores municipales, etc.


IX.- Proyección de las medidas propuestas a lo largo del periodo 2012-2014


Cabe informar, que para la realización de la presente proyección, se ha partido de los datos cerrados del ejercicio 2010 y de la proyección realizada para el presente ejercicio 2011, concretamente, de los derechos reconocidos netos y de las obligaciones reconocidas netas, por entender, que magnitudes arrojan una mayor valor en cuanto al principio de prudencia que debe de regir cualquier trabajo de planificación presupuestaria.


Así mismo, se deberá realizar a comienzos del ejercicio 2012, un análisis exhaustivo para proceder a dar de baja a los derechos reconocidos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago que hubiesen prescritos. Atendiendo a la normativa vigente en materia de prescripción de derechos y obligaciones referidos a las administraciones públicas, el plazo establecido al respecto es de 4 años, salvo que por medio de legislación especial se estableciese otro plazo de prescripción. Esta regularización tendrá efectos directos tanto en magnitudes de carácter presupuestario como el remanente de tesorería, como en magnitudes extrapresupuestarias, entre las que cabría destacar la cuenta de resultado patrimonial.



a) CAPÍTULOS DE INGRESOS:


A continuación se proyectan cada una de las medidas que se contemplan en el Plan de Saneamiento, y que tendrán repercusión en la previsión de ingresos en los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

DENOMINACION

DERECH. REC.

DERECH. REC.

PRESUP.

% SOBRE

PRESUP.

% SOBRE

PRESUP.

% SOBRE

CAPITULO

2010

PREV. 2011

2012

PRESUP.

2013

PRESUP.

2014

PRESUP.

OPERACIONES CORRIENTES

18.950.690,87 €

18.370.399,70 €

17.976.846,29 €

18.156.614,76 €

18.338.180,90

I

Impuestos Directos

3.699.791,12 €

3.839.346,83 €

3.916.133,77 €

19,82%

3.955.295,10 €

19,95%

3.994.848,06

19,95%

II

Impuestos Indirectos

202.606,07 €

168.732,71 €

150.000,00 €

0,76%

151.500,00 €

0,76%

153.015,00

0,76%

III

Tasas y Otros Ingresos

2.898.782,84 €

3.667.448,68 €

3.488.448,55 €

17,65%

3.523.333,03 €

17,77%

3.558.566,36

17,77%

IV

Transferencias Corrientes

11.408.961,77 €

10.570.404,81 €

10.251.779,98 €

51,87%

10.354.297,78 €

52,21%

10.457.840,76

52,23%

V

Ingresos Patrimoniales

740.549,07 €

124.466,68 €

170.484,00 €

0,86%

172.188,84 €

0,87%

173.910,73

0,87%

OPERACIONES CAPITAL

7.678.750,62 €

1.332.323,97 €

1.786.239,36 €

1.673.837,51 €

1.685.575,89

VI

Enajenación Inversiones

22.257,01 €

417.788,81 €

624.024,00 €

3,16%

500.000,00 €

2,52%

500.000,00

2,50%

VII

Transferencia Capital

7.628.438,27 €

902.260,08 €

1.149.715,36 €

5,82%

1.161.212,51 €

5,86%

1.172.824,64

5,86%

VIII

Activos Financieros

28.055,34 €

11.232,70 €

10.000,00 €

0,05%

10.100,00 €

0,05%

10.201,00

0,05%

IX

Pasivos Financieros

0,00 €

1.042,38 €

2.500,00 €

0,01%

2.525,00 €

0,01%

2.550,25

0,01%

TOTALES

26.629.441,49 €

19.702.723,67 €

19.763.085,65 €

100,00%

19.830.452,27 €

100,00%

20.023.756,79

100,00%



- CAPÍTULO I (IMPUESTOS INDIRECTOS): La proyección se ha realizado, teniendo en cuenta las previsiones de ingresos del citado capítulo. EL incremento ha sido como consecuencia de las altas en IBI, el incremento moderado del porcentaje de cobro del IBI, impuestos sobre vehículos de tracción mecánica, etc. En la proyección, se han contemplado los siguientes impuestos:


1.- Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y rústica.


2.- Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos.


3.- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.


4.- Impuesto sobre actividades económicas.



I

(CAP. I) IMPUESTOS DIRECTOS (previstos para el 2012)

3.916.133,77


IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT. RÚSTICA

75.362,26


IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT. URBANA

2.434.694,92


IMPTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECANICA

1.074.379,66


IMPTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA

162.430,65


IMPTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

169.266,28


- CAPÍTULO II (IMPUESTOS DIRECTOS): La proyección se ha realizado, teniendo en cuenta las previsiones de ingresos del citado capítulo. La disminución se ha establecido dado que el sector que genera este hecho imponible, sigue sin dar señales de recuperación. Para ello, se han contemplado los siguientes impuestos y su correspondiente proyección económica:


1.- Impuesto de construcción, de obras y de instalaciones.


II

(CAP. II) IMPUESTOS INDIRECTOS (previstos para el 2012)

150.000,00


IMPTO SOBRE CONSTRUCCIONES Y OBRAS

150.000,00


- CAPÍTULO III (TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS): La proyección se ha realizado, teniendo en cuenta las previsiones de ingresos del citado capítulo. Se produce un incremento de aquellas tasas que han visto modificada su ordenanza y en cambio, disminuyen aquellas relacionadas con sectores como el urbanismo y la edificación. Para ello, se han contemplado las siguientes tasas, precios públicos y otros, así como las correspondientes proyecciones:


1.- Tasa por saneamiento.


2.- Tasa por ocupación de la vía pública y otros.


3.- Tasa por recogida de basura, tratamiento y eliminación.


4.- Tasa por otorgamiento de licencia urbanística.


6.- Otras tasas y precios públicos.




III

(CAP.III) TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS (previstos para el 2012)

3.488.448,55


TASA ALCANTARILLADO

801,33


TASA SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS

663.000,00


CANON DE SANEAMIENTO Y DEPURACION DE AGUAS

420.000,00


TASA POR DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS

250.000,00


TASA ASISTENCIA Y ESTANCIA RESIDENCIA DE ANCIANOS

390.000,00


TASA POR SERVICIOS EDUCATIVOS CONSERVATORIO

88.000,00


TASA SERVICIOS EDUCATIVOS GUARDERÍA

135.000,00


TASA CENTRO OCUPACIONAL DISCAPACITADOS

275.000,00


TASA POR SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA DE ARTE

4.500,00


TASA POR SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA POPULAR

12.900,00


TASA POR POLIDEPORTIVO E INSTALACIONES

85.000,00


TASA POR PISCINA E INSTALACIONES DEPORTIVAS

200.000,00


TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS

144.540,21


TASA POR LICENCIAS PRIMERA OCUPACIÓN

2.500,00


TASA POR REDACCIÓN DE PROYECTOS

2.500,00


TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS

25.000,00


TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS

163,00


TASA POR LICENCIA DE AUTOTAXIS

365,00


TASA POR LICENCIA DE APERTURA

30.000,00


TASA CELBRACIÓN BODAS CIVILES

1.200,00


TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA

500,00


TASA ENTRADA VEHÍCULOS A TRAVÉS DE ACERA

25.000,00


TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA EMPRESAS SUMINISTROS

270.000,00


TASA APERTURA DE ZANJAS

900,00


TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS

12.000,00


TASA OCUPACION Y SUSPENSION TRAFICO RODADO

1.500,00


TASA POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO

15,00


TASA LONJAS Y MERCADO

31.000,00


TASA OCUPACIÓN DE VIAS Y OTRAS RESERVAS

500,00


TASA OCUPACIÓN DE VÍAS CON MERCANCIAS Y ESCOMBROS

1.000,00


TASA POR INSTALACIÓN DE QUIOSCOS

2.100,00


TASA POR OCUPACION PUESTOS, BARRACAS, INDUSTRIAS CALLEJERAS

30.700,00


TASA CAJEROS AUTOMÁTICOS

10.000,00


TASA DEPÓSITO MUNICIPAL

14,00


PRECIOS PÚBLICOS

1.000,00


MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN

45.000,00


MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS

3.000,00


SANCIONES URBANÍSTICAS

20.000,00


OTRAS MULTAS Y SANCIONES

20.000,00


RECARGO EJECUTIVO

13.000,00


RECARGO DE APREMIO

25.000,00


INTERESES DE DEMORA

5.000,00


CANON POR APROVECHAMIENTOS RÚSTICOS

140.000,00


OTROS INGRESOS

750,00


IMPREVISTOS

100.000,00




- CAPÍTULO IV (TRANSFERENCIAS CORRIENTES): La proyección se ha realizado, teniendo en cuenta las previsiones con garantía de cumplimiento de ingresos del citado capítulo. Para ello, se han contemplado fundamentalmente las siguientes partidas:


1.- Fondo Estatal 2012 (participación en los tributos del Estado).


2.- Carta económica del Cabildo Ley 30-REF.


3.- Fondo Canario de Financiación 2012+ Regularización FCFM 2008.


4.- IGTE 2012



IV

(CAP. IV) TRANSFERENCIAS CORRIENTES (previstos para el 2012)

10.251.779,98


PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

4.308.000,00


PLAN CONCERTADO

278.000,00


CINSS. SERV. SOC. DIRECCIÓN GENERAL DEL MENOR

59.000,00


CONS. SERV.SOC. AMPLIACIÓN FIN DE SEMANA VIV. TUTELADA

19.500,00


CONS. SERV.SOC. CENTRO DE DÍA TERCERA EDAD

28.000,00


CONS. SERV.SOC. RESIDENCIA DE ANCIANOS

200.000,00


CONSEJERIA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA (JUZGADO DE PAZ)

3.500,00


FONDO CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL+ REGULAR. FCFM-2008

2.361.746,90


RECURSOS DE LA LEY 30 (CARTA ECONÓMICA- REF)+ IGTE

2.607.033,08


PISO TUTELADO MENORES

85.000,00


PISO DEFICIENTES. HOGAR MINUSVALIDOS (LUNES A VIERNES)

37.000,00


OFICINA DE ATENCIÓN A LA MUJER

126.000,00


MENORES CABILDO

24.000,00


AYUDA A DOMICILIO

44.000,00


CENTRO OCUPACIONAL DEFICIENTES

70.000,00


DE EMPRESAS PARTICULARES

1.000,00



- CAPÍTULO V (INGRESOS PATRIMONIALES): La proyección se ha realizado, teniendo en cuenta las previsiones de ingresos del citado capítulo. Para ello, se han contemplado las siguientes partidas:


1.- Producto de arrendamientos de fincas urbanas.


2.- Producto de arrendamientos de fincas rústicas.


3.- Otros ingresos patrimoniales.






V

(CAP. V) INGRESOS PATRIMONIALES (previstos para el 2012)

170.484,00


INTERESES DE DEPÓSITOS

24,00


PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS

460,00


PRODUCTO DE ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS

20.000,00


OTROS INGRESOS

150.000,00



- CAPÍTULO VI (ENAJENACION DE INVERSIONES REALES): La proyección se ha realizado, teniendo en cuenta las previsiones de ingresos del citado capítulo. Para ello, se han contemplado las siguientes partidas:


1.- Reconocimiento del derecho por el 60% de parcela vendida en el ejercicio 2011.

2.- Venta de parcelas incluidas en el patrimonio municipal. La previsión se ha realizado para los ejercicios 2013 y 2014.


VI

(CAP. VI) ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES (previstos para el 2012)

624.024,00


VENTA DE SOLARES

624.024,00



- CAPÍTULO VII (TRASNFERENCIAS DE CAPITAL): La proyección se ha realizado, teniendo en cuenta las previsiones de ingresos del citado capítulo. Para ello, se han contemplado las siguientes partidas:


1.- Actuaciones procedentes del PIO- Cabildo.


2.- Actuaciones procedentes zona comercial abierta.


3.- Pequeñas actuaciones en saneamiento, jardines, vías y obras, etc.


4.- Programas referidos a Acción Social y otros.



VII

(CAP. VII) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (previstos para el 2012)

1.149.715,36


INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA

10.000,00


PLAN DE COORPERACIÓN 2012

202.419,61


ZONAS COMERCIALES ABIERTAS

287.295,75


PIOS 2012

250.000,00


GOBIERNO DE CANARIAS (DESFASE RESIDENCIA ANCIANOS)

400.000,00






- CAPÍTULO VIII Y IX (ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS): La proyección se ha realizado, teniendo en cuenta las previsiones de ingresos de los citados capítulos.



VIII

(CAP. VIII) ACTIVOS FINANCIEROS (previstos para el 2012)

10.000,00


ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMÁS PRÉSTAMOS AL PERSONAL

10.000,00

IX

(CAP. IX) PASIVOS FINANCIEROS (previstos para el 2012)

2.500,00


FIANZAS RECIBIDAS

2.500,00





b) CAPÍTULOS DE GASTOS:


A continuación se proyectan cada una de las medidas que se contemplan en el Plan de Saneamiento, y que tendrán repercusión en la previsión de gastos en los ejercicios 2012, 2013 y 2014.

DENOMINACION

OBLIG. REC

OBLIG. REC

PRESUP.

% SOBRE

PRESUP.

% SOBRE

PRESUP.

% SOBRE

CAPITULO

2010

PREV. 2011

2012

PRESUP.

2013

PRESUP.

2014

PRESUP.

OPERACIONES CORRIENTES

19.312.020,33 €

17.165.628,80 €

14.716.000,00 €

14.928.300,00 €

16.208.218,51 €

I

Gastos de Personal (sin convenios)

14.450.333,78 €

13.362.149,84 €

10.470.000,00 €

62,83%

10.470.000,00 €

61,69%

11.527.003,51 €

62,80%

II

Gastos Bienes Corrientes

3.214.347,45 €

2.660.209,88 €

2.800.000,00 €

16,80%

2.940.000,00 €

17,32%

3.087.000,00 €

16,82%

III

Gastos Financieros

874.962,17 €

724.319,76 €

825.000,00 €

4,95%

866.250,00 €

5,10%

909.562,50 €

4,96%

IV

Transferencias Corrientes

772.376,93 €

418.949,32 €

621.000,00 €

3,73%

652.050,00 €

3,84%

684.652,50 €

3,73%

OPERACIONES CAPITAL

10.070.619,73 €

3.740.964,38 €

1.947.000,00 €

2.044.350,00 €

2.146.567,50 €

VI

Inversiones Reales

9.630.474,85 €

3.465.339,84 €

1.442.000,00 €

8,65%

1.514.100,00 €

8,92%

1.589.805,00 €

8,66%

VII

Transferencia Capital

0,00 €

30.000,00 €

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

0,00 €

0,00%

VIII

Activos Financieros

27.844,00 €

11.232,70 €

25.000,00 €

0,15%

26.250,00 €

0,15%

27.562,50 €

0,15%

IX

Pasivos Financieros

412.300,88 €

234.391,84 €

480.000,00 €

2,88%

504.000,00 €

2,97%

529.200,00 €

2,88%

TOTALES

29.382.640,06 €

20.906.593,18 €

16.663.000,00 €

100,00%

16.972.650,00 €

100,00%

18.354.786,01 €

100,00%



- CAPÍTULO I (GASTOS DE PERSONAL): La proyección se ha realizado, teniendo en cuenta las previsiones de gastos del citado capítulo. Para ello, se han contemplado las siguientes partidas:


1.- Coste de la partida de altos cargos.


2.- Coste de la partida de personal funcionario.


3.- Coste de la partida de personal laboral.


4.- Coste de las prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.


I

(CAP. I) GASTOS DE PERSONAL (previstos para 2012)

10.470.000,00


ORGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO

291.222,20


PERSONAL FUNCIONARIO

1.794.637,96


PERSONAL LABORAL

5.751.771,63


CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR

2.632.368,21



- CAPÍTULO II (GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS): La proyección se ha realizado, teniendo en cuenta las previsiones de gastos del citado capítulo. Para ello, se han contemplado las siguientes partidas:


1.- Coste de las reparaciones, mantenimiento y conservación.


2.- Coste de la partida de material, suministros y otros.


3.- Arrendamientos y cánones.


4.- Indemnizaciones por asuntos jurídicos-contenciosos.



II

(CAP. II) GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS (PREVISTOS PARA EL 2012)

2.800.000,00


ARRENDAMIENTOS Y CANONES

15.000,00


REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

310.000,00


MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS

2.300.000,00


INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO

25.000,00


EJECUCIONES POR ASUNTOS JURÍDICOS-CONTENCIOSOS

150.000,00



- CAPÍTULO III (GASTOS FINANCIEROS): La proyección se ha realizado, teniendo en cuenta las previsiones de gastos del citado capítulo. Para ello, se han contemplado las siguientes partidas:


1.- Coste de los intereses y gastos financieros.


III

(CAP.III) GASTOS FINANCIEROS (previstos para el 2012)

825.000,00


DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

475.000,00


INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS

350.000,00


- CAPÍTULO IV (TRANSFERENCIAS CORRIENTES): La proyección se ha realizado, teniendo en cuenta las previsiones de gastos del citado capítulo. Para ello, se han contemplado las siguientes partidas:


1.- Aportación municipal al CAD y Fundación Cultural.


2.- Aportación a consorcios.


3.- Atenciones benéficas y de caridad.




IV

(CAP. IV) TRANSFERENCIAS CORRIENTES (previstos para el 2012)

621.000,00


A ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL

10.000,00


A ENTES PÚBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ENTIDAD LOCAL

10.000,00


A ENTIDADES LOCALES

425.000,00


A EMPRESAS PRIVADAS

75.000,00


A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

100.000,00


AL EXTERIOR

1.000,00



- CAPÍTULO VI (INVERSIONES REALES): La proyección se ha realizado, teniendo en cuenta las previsiones de gastos del citado capítulo. Para ello, se han contemplado las siguientes partidas:


1.- Inversión nueva infraestructura y bienes destinados al uso general.


  1. Ejecución de actuaciones incluidas dentro del PIO- Cabildo.


  1. Ejecución de actuaciones programa zonas comerciales abiertas.


  1. Plan de Cooperación.


2.- Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.


  1. Pequeñas reparaciones de infraestructuras, jardines, saneamiento, etc.



VI

(CAP. VI) INVERSIONES REALES (previstos para el 2012)

1.442.000,00


INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES

992.000,00


INVERSIÓN EN REPOSICIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES

75.000,00


INVERSIÓN NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO

250.000,00


INVERSIÓN REPOSICIÓN ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO

75.000,00


GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL

50.000,00




- CAPÍTULO VII (TRASNFERENCIAS DE CAPITAL): No se han presupuestado operaciones de la Entidad Local, sin contrapartida directa de los agentes perceptores y con destino a financiar operaciones de capital. No se prevé el reconocimiento de obligación alguna.


- CAPÍTULO VIII Y IX (ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS): La proyección se ha realizado, teniendo en cuenta las previsiones de gastos del citado capítulo. Para ello, se han contemplado las siguientes partidas:


1.- Amortización de deuda financiera.


VIII

(CAP. VIII) ACTIVOS FINANCIEROS (previstos para el 2012)

25.000,00


CONCESIÓN DE PRÉSTAMO FUERA DEL SECTOR PÚBLICO

25.000,00

IX

(CAP. IX) PASIVOS FINANCIEROS (previstos para el 2012)

480.000,00


AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS Y DE OPERACIONES

480.000,00



b) OTRAS PROYECCIONES DE RESULTADOS:



FUTURA EVOLUCIÓN DE DERECHOS RECONOCIDOS

DENOMINACION

LIQUID.

LIQUID.

LIQUID.

CAPITULO

2012

2013

2014

I

Impuestos Directos

3.916.133,77 €

3.955.295,10 €

3.994.848,06 €

II

Impuestos Indirectos

150.000,00 €

151.500,00 €

153.015,00 €

III

Tasas y Otros Ingresos

3.488.448,55 €

3.523.333,03 €

3.558.566,36 €

IV

Transferencias Corrientes

10.251.779,98 €

10.354.297,78 €

10.457.840,76 €

V

Ingresos Patrimoniales

170.484,00 €

172.188,84 €

173.910,73 €

VI

Enajenación Inversiones

624.024,00 €

500.000,00 €

500.000,00 €

VII

Transferencia Capital

1.149.715,36 €

1.161.212,51 €

1.172.824,64 €

VIII

Activos Financieros

10.000,00 €

10.100,00 €

10.201,00 €

IX

Pasivos Financieros

2.500,00 €

2.525,00 €

2.550,25 €

TOTALES

19.763.085,65 €

19.830.452,27 €

20.023.756,79 €



FUTURA EVOLUCIÓN DE RECAUDACIÓN NETA

DENOMINACION

LIQUID.

LIQUID.

LIQUID.

CAPITULO

2012

2013

2014

I

Impuestos Directos

3.524.520,39 €

3.559.765,59 €

3.595.363,25 €

II

Impuestos Indirectos

135.000,00 €

136.350,00 €

137.713,50 €

III

Tasas y Otros Ingresos

3.139.603,69 €

3.170.999,73 €

3.202.709,73 €

IV

Tranferencias Corrientes

9.226.601,98 €

9.318.868,00 €

9.412.056,68 €

V

Ingresos Patrimoniales

153.435,60 €

154.969,96 €

156.519,66 €

VI

Enajenación Inversiones

561.621,60 €

450.000,00 €

450.000,00 €

VII

Transferencia Capital

1.034.743,82 €

1.045.091,26 €

1.055.542,17 €

VIII

Activos Financieros

9.000,00 €

9.090,00 €

9.180,90 €

IX

Pasivos Financieros

2.250,00 €

2.272,50 €

2.295,23 €

TOTALES

17.786.777,09 €

17.847.407,04 €

18.021.381,11 €




FUTURA EVOLUCIÓN DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS

DENOMINACION

LIQUID.

LIQUID.

LIQUID.

CAPITULO

2012

2013

2014

I

Gastos de Personal

10.470.000,00 €

10.470.000,00 €

11.527.003,51 €

II

Gastos Bienes Corrientes

2.800.000,00 €

2.940.000,00 €

3.087.000,00 €

III

Gastos Financieros

825.000,00 €

866.250,00 €

909.562,50 €

IV

Transferencias Corrientes

621.000,00 €

652.050,00 €

684.652,50 €

VI

Inversiones Reales

1.442.000,00 €

1.514.100,00 €

1.589.805,00 €

VII

Transferencia Capital

0,00 €

0,00 €

0,00 €

VIII

Activos Financieros

25.000,00 €

26.250,00 €

27.562,50 €

IX

Pasivos Financieros

480.000,00 €

504.000,00 €

529.200,00 €

TOTALES

16.663.000,00 €

16.972.650,00 €

18.354.786,01 €



FUTURA EVOLUCIÓN DE PAGOS NETOS

DENOMINACION

LIQUID.

LIQUID.

LIQUID.

CAPITULO

2012

2013

2014

I

Gastos de Personal

10.470.000,00 €

10.470.000,00 €

11.527.003,51 €

II

Gastos Bienes Corrientes

2.380.000,00 €

2.499.000,00 €

2.623.950,00 €

III

Gastos Financieros

701.250,00 €

736.312,50 €

773.128,13 €

IV

Transferencias Corrientes

527.850,00 €

554.242,50 €

581.954,63 €

VI

Inversiones Reales

1.225.700,00 €

1.286.985,00 €

1.351.334,25 €

VII

Transferencia Capital

0,00 €

0,00 €

0,00 €

VIII

Activos Financieros

21.250,00 €

22.312,50 €

23.428,13 €

IX

Pasivos Financieros

408.000,00 €

428.400,00 €

449.820,00 €

TOTALES

15.734.050,00 €

15.997.252,50 €

17.330.618,64 €



EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS

2012

2013

2014

Derechos reconocidos netos

19.763.085,65

19.830.452,27

20.023.756,79

Obligaciones reconocidas netas

16.663.000,00

16.972.650,00

18.354.786,01

Resultado presupuestario (1-2)

3.100.085,65

2.857.802,27

1.668.970,78



EVOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN DE DESEQUILIBRIO O SUPERÁVIT

CONCEPTOS

2012

2013

2014

Derechos reconocidos netos (CAP I-VII)

19.750.585,65 €

19.817.827,27 €

20.011.005,54 €

Obligaciones reconocidas netas (CAP I-VII)

16.158.000,00 €

16.442.400,00 €

17.798.023,51 €

Resultado desequilibrio o superávit

3.592.585,65

3.375.427,27

2.212.982,03



FUTURA EVOLUCIÓN REMANENTE DETESORERÍA

CONCEPTOS

2012

2013

2014

derechos pendientes de cobro al 31/12

8.219.467,61

5.870.122,16

7.882.497,84

De presupuestos corrientes

6.352.390,68

1.983.045,23

2.002.375,68

De presupuestos cerrados

4.017.131,93

4.017.131,93

6.000.177,16

De operaciones no presupuestarias

350.000,00

370.000,00

380.000,00

Menos ingresos pendientes de aplicación definitiva

2.500.000,00

500.000,00

500.000,00

obligaciones pendientes de pago al 31/12

8.919.667,34

5.966.114,84

6.990.282,22

De presupuestos corrientes

928.950,00

975.397,50

1.024.167,38

De presupuestos cerrados

7.990.717,34

4.990.717,34

5.966.114,84

De otras operaciones no presupuestarias

0,00

0,00

0,00

Menos pagos pendientes de aplicación definitiva

0,00

0,00

0,00

Existencia de caja al 31/12

2.052.727,09

1.850.154,54

690.762,48

Remanente de tesorería efectados G.F.A.

0,00

0,00

0,00

Saldos de dudoso cobro

635.239,07

587.012,22

788.249,78

Remanente de tesorería para gastos generales

717.288,29

1.167.149,64

794.728,31

Remanente de tesorería total

1.352.527,36

1.754.161,86

1.582.978,10




FUTURA EVOLUCIÓN DEL AHORRO BRUTO Y AHORRO NETO

CONCEPTOS

2012

2013

2014

Derechos liquidados consolidados

Capitulo I

3.916.133,77

3.955.295,10

3.994.848,06

Capitulo II

150.000,00

151.500,00

153.015,00

Capitulo III

3.488.448,55

3.523.333,03

3.558.566,36

Capitulo IV

10.251.779,98

10.354.297,78

10.457.840,76

Capitulo V

170.484,00

172.188,84

173.910,73

Total Derech. Liquid. Consolid.

17.976.846,29

18.156.614,76

18.338.180,90

Obligaciones reconocidas consolidadas

Capitulo I

10.470.000,00

10.470.000,00

11.527.003,51

Capitulo II

2.800.000,00

2.940.000,00

3.087.000,00

Capitulo IV

621.000,00

652.050,00

684.652,50

Total Obligac. Reconoc. Consolid.

13.891.000,00

14.062.050,00

15.298.656,01

Ahorro Bruto

Derechos liquidados consolidados

17.976.846,29

18.156.614,76

18.338.180,90

Obligaciones reconocidas consolidadas

13.891.000,00

14.062.050,00

15.298.656,01

Ahorro Bruto

4.085.846,29

4.094.564,76

3.039.524,89

Anualidad teórica amortización Ejercicio

1.305.000,00

1.370.250,00

1.438.762,50

Ahorro Neto

Ahorro Bruto

4.085.846,29

4.094.564,76

3.039.524,89

Anualidad Teor. Amortización

1.305.000,00

1.370.250,00

1.438.762,50

Ahorro Neto

2.780.846,29

2.724.314,76

1.600.762,39



X.- Recomendaciones finales:


La Estabilidad Presupuestaria se encuadra dentro del marco de los principios por los que ha de regirse la política presupuestaria del sector público de conformidad con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento económicos.


El principio de estabilidad se aplica y se ha de cumplir tanto en la aprobación del Presupuesto -previsiones de ingresos y créditos iníciales de gasto-, como en su ejecución –modificaciones de crédito, créditos definitivos-, como en su liquidación –MC financiadas con Remanente de Tesorería para gastos generales-.


El equilibrio presupuestario o capacidad de financiación implican la innecesaridad de acudir al endeudamiento del sector público, con lo que se reduce la demanda de recursos financieros en el mercado de capitales dando lugar a la rebaja de los tipos de interés y con ello a la disminución de los costes financieros de los sectores productivos y de consumo y por tanto a la mejora de la competitividad de las empresas y de la demanda interna, con el consiguiente efecto de crecimiento sostenido de la economía.


Se entiende por estabilidad presupuestaria, la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales


Los conceptos de equilibrio/superávit/capacidad de financiación, y por exclusión el de desequilibrio/déficit/necesidad de financiación, pueden definirse, en términos presupuestarios, como la diferencia entre la suma de los importes de los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Gastos respecto de la suma de los importes de los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos.


La prohibición de acudir al crédito para el próximo ejercicio 2011, implica necesariamente el retorno del Ayuntamiento a la estabilidad presupuestaria, por disposición de la propia Ley.


En esta situación las medidas propuestas para alcanzar y mantener el equilibrio presupuestario en el periodo 2012 a 2014 y que han sido descritas anteriormente, se cumplimentan con las siguientes recomendaciones:


1.- Contención del gasto corriente en los presupuestos de los ejercicios 2012-2014, principalmente los capítulos 1, 2 adaptándose a las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Los incrementos superiores deberán compensarse con descensos por el mismo importe en otros capítulos no financieros del presupuesto de gastos.


Tasa Reposición cero. En los próximos tres años no se deberá sacar puesto alguno a oferta de empleo público, cubriendo las necesidades mediante la reasignación de efectivos, previo plan de empleo (también denominado Plan de Recursos Humanos).


2.- La previsión inicial de ingresos de cada ejercicio sólo podrá superar los porcentajes por capítulo previstos en este plan en caso de que se justifique motivadamente y se cumpla que la última liquidación aprobada lo haya sido con superávit.


3.- En caso de obtenerse liquidaciones con remanente de tesorería negativo en alguno de los ejercicios incluidos en el plan, deberán modificarse los presupuestos vigentes, o en su caso aprobarse los inmediatamente siguientes con un superávit al menos igual al remanente negativo obtenido, si no ha sido posible reducir los gastos del ejercicio.


4.- Sólo se realizarán inversiones en infraestructuras a través de los planes referidos, u otros semejantes, y en caso alguno sin que previamente se disponga de financiación en recursos líquidos o con compromiso firme de financiación.


5.- Los resultados positivos previstos, en caso de que se consolidaran, deberán aplicarse a corregir las situación de desequilibrio del último ejercicio cerrado y a la disminución de la deuda mediante la planificación y firma de acuerdos de liquidación con los acreedores.


5.- Elaboración de un Plan de Organización de los recursos humanos, donde se estructure de forma equilibrada las necesidades de recursos y su aprovechamiento racional.”


SEGUNDO.- Remitir el presente acuerdo y el Plan de Saneamiento Económico Financiero, a la Dirección General de Coordinación Financiera con las entidades locales del Ministerio de Economía y Hacienda.”


Abierto el debate por la Presidencia, solicita la palabra Doña Eva Patricia Martínez Fajardo, Concejal de Hacienda, para manifestar lo siguiente: "Como dice la Señora Secretaria, tenemos la obligación legal de elaborar un plan de saneamiento para lograr llegar a la situación de equilibrio financiero. La situación de desequilibrio del Ayuntamiento y el Remanente de Tesorería negativo en la última liquidación aprobada, hacen necesaria la aprobación del plan. La liquidación del presupuesto de la Corporación del ejercicio 2010, desde el punto de vista del Real Decreto-Legislativo 2/2007 de 28 de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, no cumple con dicha norma, tal y como se refleja en las magnitudes económico financieras analizadas en el documento. Concretamente en el artículo 22 del texto referente a la corrección de las situaciones de incumplimiento del objetivo de estabilidad, dice en su punto número 1 que las entidades locales que no hayan cumplido el objetivo de estabilidad fijado en el artículo 20 de la presente ley, vendrán obligadas a la aprobación por el Pleno de la Corporación en el plazo de tres meses desde la aprobación o liquidación del presupuesto o aprobación de la Cuenta General en situación de desequilibrio de un plan económico-financiero de reequilibrio a un plazo máximo de 3 años. En este plan se recogerán las actividades a realizar y las medidas a adoptar en relación con la regulación, ejecución y gestión de los gastos y de los ingresos que permitan garantizar el retorno a una situación de estabilidad presupuestaria. En definitiva, el documento recoge una serie de medidas como obliga la ley, tanto para la mejora de los ingresos del presupuesto, como para reducir el gasto presupuestario. Hay también una definición de los conceptos económicos para mayor claridad. Hay un análisis de los tres últimos ejercicios. A través de este análisis llegamos a una proyección para los tres próximos ejercicios y después se detallan las medidas que se pretenden llevar a cabo y lo que es también muy importante, se cuantifican. La puesta en marcha de estas medidas va a suponer un ahorro o un ingreso determinado. En definitiva, lo que hacemos además de estas medidas que se proponen, es proyectarlas para tratar de llegar al equilibrio que marca la ley.”

Doña Clara Isabel Santiago Cubas, Concejal no adscrita, manifestó lo siguiente: “La Concejal de Hacienda, Doña Eva, dice que este es el plan de reequilibrio del presupuesto, pero según dice la Ley Reguladora de Haciendas Locales, tendrá que presentar en el pleno en el plazo máximo de tres meses, después de la liquidación del presupuesto, un plan económico financiero. En el año ya 2009 teníamos aquí un déficit de -5.094.261,87. Por tanto, se entiende que había que convocar un pleno ahí, de manera que se presentara este equilibrio presupuestario y no se ha hecho. Con lo cual, vamos ahora mismo con un retraso ya de seis millones más tarde, porque ya viene un déficit en el 2010 de 3.471.517,09 euros y otro en el 2011 de 3 millones. Yo creo que esto es un poco fuerte que tengamos que presentarnos ahora así en las condiciones en que se encuentra el ayuntamiento y no estoy de acuerdo en que esto lo pague el personal de esta manera por una mala gestión simplemente.”

Don José Juan Rodríguez Pérez, Concejal portavoz del Grupo Mixto, manifestó lo siguiente: "Nuestro grupo, junto con el resto de los Concejales de la oposición, solicitamos un informe de la Secretaria y del Interventor. Tenemos un avance del informe de la Secretaria y del Interventor, no tenemos ningún informe. Queremos que conste en acta. Según dice la Secretaria, apartado 3: “La Secretaria tiene un plazo de diez días para la emisión del referido informe. No obstante y de manera excepcional, por la importancia del asunto a tratar, se emite el presente el mismo día de la solicitud, todo ello a reserva de que el mismo pueda ser ampliado con posterioridad dada la premura en la emisión del mismo”. El informe dice efectivamente lo que se puede hacer, pero nosotros pedíamos el pronunciamiento de la Secretaria de la legalidad de esta medida. No se pronunció, en fin tiene diez días para hacerlo. Lo malo es que si se pronuncia mucho más tarde, ya se ha aprobado esto.” El Sr. Alcalde le pregunta que si él está diciendo que no se pronuncia la Secretaria. Le responde Don José Juan que sí se pronuncia pero que no se pronuncia sobre la legalidad porque aquí hay incluso un párrafo de la Secretaria que lo deja para dentro de diez días. Que si es legal o ilegal el documento, se lo acaba de dar el Señor Aladino. El Sr. Alcalde le pide que lea la conclusión en voz alta para que el pueblo se entere. Le dice Don José Juan que en la conclusión no dice en ningún momento si es legal o ilegal. Y a continuación dio lectura a la conclusión: “Conforme a lo expuesto, el Ayuntamiento podrá aprobar un Plan para Ordenación de sus Recursos Humanos que incluya algunas de las medidas relacionadas en el apartado séptimo del presente informe, que tendrá como objetivo, conforme se establece en el artículo 69 de Estatutos Básicos del Empleado Público, contribuir a la consecución de la eficacia de la prestación de los servicios y de la eficiencia de la autorización de los recursos económicos disponibles, mediante la dimensión adecuada de su efectivo, lo que puede dar lugar a prever las medidas de suspensión de los contratos de trabajo durante un periodo de tiempo o en espacios periódicos de tiempo o la extinción de los contratos de trabajo.” El Sr. Alcalde le dice que precisamente esa frase, “podrá incluir el plan de empleo, suspensiones y extinciones” y que si él cree que eso no es definir si se puede o no y si es legal o no. Don José Juan le responde que la Secretaria dice “podrá incluir”, que lo deja ahí en el aire, pero que no dice “sí se puede incluir”. Que ahí queda eso, con todos sus respetos a la Secretaria, que ella se puede pronunciar, porque tiene todavía diez días para pronunciarse perfectamente, que es lo que acaba de decir en ese párrafo. Y continúa con su intervención: “Lo dice este apartado en rojo, “dentro de 10 días”. Tampoco tenemos el informe del Interventor y no me dejó terminar la conclusión: “Un periodo de tiempo o en espacios periódicos de tiempo o la extinción de los contratos de trabajo que deberán ser recogidas en un expediente de regulación de empleo, así como su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad”. Viendo el primer punto que es el que estamos tratando ahora que es el de la aprobación y mejora y saneamiento y equilibrio, estamos viendo con el poco tiempo que hemos tenido, que a lo largo de los años del 2012, 2013, los intereses y los créditos van subiendo y, me da la impresión que ustedes pretenden, al subir más, pedir más crédito porque va a subir más la deuda. Luego también en los pendientes de pago de 23 millones del 2010 al final del 2012, piensa quedar en 8 millones. ¿Piensa no pagar a los proveedores o eliminar proveedores?, que es la pregunta que nos hacemos. La reducción del gasto del personal vemos que hay bastante reducción de gastos de personal. Claro esto es por el ERE, por supuesto. Lo que dije al principio, esto es un traje a la medida que ustedes están presentando ahora para justificar el ERE, nuestro grupo ha votado que no. Por lo tanto, vamos a seguir manteniendo el no a esta medida. También vemos en los pendientes de cobro que pasa de 19 a 8 millones. Hay una baja de 11 millones. No sé si renuncia al cobro o que Valora no está funcionando o que ustedes no están exigiendo a Valora que cumpla con los acuerdos que tiene con el ayuntamiento. Por lo tanto, nuestro voto sobre esta medida, va a ser que no. Estamos de acuerdo con este tipo de medidas, pero que se haga con tiempo suficiente, un plan de saneamiento del ayuntamiento, pero no de prisa y corriendo y haciendo un vestido a la medida del ERE. No tiene que ser a la medida del ayuntamiento para la mejora económica del ayuntamiento. Para eso, sí estamos de acuerdo y estamos dispuesto a arrimar hombro y seguir sentándonos con ustedes de aquí en adelante, pero no de esta manera para justificar un ERE.”

Doña Sinesia Mª Medina Ramos, Concejal portavoz del grupo político CC-PNC, manifestó lo siguiente: "Nosotros también con respecto al pronunciamiento del plan de mejora, estamos de acuerdo en que hay que hacer un plan de mejora, un plan de saneamiento y equilibrio económico financiero. Pero lo que no estamos de acuerdo y ahora lo ha comentado también José Juan, es que este plan de saneamiento sea para justificar el ERE. Nosotros no estamos a favor del ERE. En este plan de saneamiento nosotros creemos que también faltan cosas, porque por ejemplo hay cosas que no se tocan, hay servicios, empresas que dependen del ayuntamiento que no se incluyen en este plan de saneamiento y, por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo porque es una medida solamente para justificar el ERE. Estamos de acuerdo en que hay que hacerlo, estamos dispuestos a colaborar con ustedes y yo creo que también el Comité de Empresa está de acuerdo en colaborar con todos para mejorar, por lo menos, la situación que tenemos en este momento, pero no de esta forma y nos pronunciamos en contra también.”

Don Aladino Suárez García, Concejal portavoz del grupo político PP-UnPG, manifestó lo siguiente: "Nosotros también estamos en contra de la forma y cuando le hemos pedido a la Señora Secretaria un informe, es porque queremos saber si se ajusta a la legalidad o no porque tenemos una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Teruel que, entre otras cosas, dice “ello impide la utilización de expedientes de regulación de empleo cuya causa última son razones que no pueden darse en una entidad pública territorial sino en entidades privadas que persiguen la obtención del lucro, puesto que la legislación exige que la relación extintiva contribuya a prevenir la evolución negativa de la empresa o mejorar su situación, siempre que en todo caso, ello favorezca su posición competitiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda. Tales finalidades son incompatibles con la actuación de la entidad local que persigue la consecución del interés general mediante la prestación del servicio público, de modo que la remisión del estatuto básico del empleado público a la legislación laboral no conlleva una aplicación global de la misma”. Por eso, le preguntamos a la Señora Secretaria sobre la legalidad de lo que aquí se expone y como ella no dice que puede ser ampliada en un plazo de diez días, queremos que se quede sobre la mesa el plan porque entendemos que puede ser mejorado el informe de la Secretaria. Hasta que no esté elaborado totalmente, creemos que no se debe debatir. Entendemos también porque existen irregularidades en ella.” El Sr. Alcalde le preguntó ¿irregularidades?. Y Don Aladino le dice que en el plan existen deficiencias con respecto a lo que tenían anteriormente. Y añade: “Sólo le puedo decir que este plan que ustedes llevan, supuestamente es el mismo que llevaron con algunas matizaciones por el tiempo que ha transcurrido. Por lo tanto, nos negamos también a su tramitación y nos oponemos.”

Doña Eva Patricia Martínez Fajardo, Concejal de Hacienda, manifestó lo siguiente: "Lo que el Señor José Juan y la Señora Sinesia comentan, es que es un plan que se ha hecho para justificar el ERE. El Departamento de Intervención lleva trabajando en este plan desde el día que tomamos posesión en esta legislatura y realmente quien ha exigido la presentación del plan de saneamiento y de un plan de ordenación de empleo en su resolución, es la Directora General. Nosotros estábamos haciendo ya esta labor pero realmente la exigencia no es nuestra, la pone la Señora Directora General. Que le presentemos este plan de saneamiento que en su momento se le presentó, faltando el requisito de aprobación del Pleno, pero realmente la ley no dice en ningún momento que para aprobar o estudiar o resolver acerca de un ERE, haya que presentar un plan de saneamiento y un plan de ordenación. En eso estamos nosotros de acuerdo, pero el plan de saneamiento se estaba haciendo porque era necesario, precisamente por lo que apuntaba la Señora Clara Isabel, porque la situación de las cuentas municipales no era la deseable, según la ley, según lo que estamos viendo y a la vista de lo que estamos viendo. En definitiva es eso, a nosotros nos hubiera gustado tener más tiempo para debatirlo con ustedes. No se han presentado a las reuniones o la reunión que se ha convocado, no han aportado nada. Nos hubiera gustado seguir hablando de esto, pero la Directora General lo pide.”

Don José Juan Rodríguez Pérez, Concejal portavoz del Grupo Mixto, manifestó lo siguiente: "Antes me olvidé de hacer la propuesta de que se quedara sobre la mesa este punto para tratarse mejor. Con respecto a lo que acaba de decir la Concejal de Hacienda, efectivamente nosotros no nos sentamos porque teníamos poco tiempo. No podíamos llevar una serie de propuestas que nos estaban pidiendo porque no tuvimos tiempo suficiente para estudiarlo, porque esto ha sido muy deprisa y precipitado. Pero me extraña que la Concejal diga eso, precisamente se sentó con los sindicatos y los dejó a medias y se marchó, según he oído a muchos de los sindicatos, que no terminó de hablar con ellos sobre esta propuesta. Esto un plan de saneamiento necesario para el Ayuntamiento de Gáldar y la Directora General de Trabajo se lo estaba pidiendo al ayuntamiento porque es necesario que lo tenga un ayuntamiento, pero se está haciendo no para que el ayuntamiento mejore, sino que da la impresión que se está haciendo para justificar de cara a la Directora General de Trabajo, el ERE y el despido de los trabajadores. No se está haciendo por otra cosa, es la impresión que me está dando y se está haciendo ahora porque se lo han pedido, porque si no, tampoco lo hubieran hecho.”

Doña Clara Isabel Santiago Cubas, Concejal no adscrita, manifestó lo siguiente: “Referente a lo que ha dicho la Concejal de Hacienda, es cierto que lo exige la Dirección General, pero lo que yo veo que está diciendo es que no se ha hecho esto cuando correspondía hacerlo. Eso es lo que está diciendo, no que corramos ahora a hacerlo. Está diciendo como que se incumple en lo que marcaba la ley y era exactamente hacer este plan de viabilidad cuando había un déficit. Es lo que ella plantea. No se ha hecho este plan de reequilibrio presupuestario y, por lo tanto, lo ha desestimado. Lo que se ha hecho ahora es correr a hacerlo para rectificar lo que no se hizo en su momento. Eso es lo que estamos hablando aquí. Yo lo que dije antes es que si realmente esto se hacía cuando se tenía que haber hecho, no hubiéramos llegado a la situación de ahora. En una empresa por ejemplo privada pasa esto y se coge y se le dice al Gerente, se va usted a la calle, no se echa al personal. Esto va con retraso nada más, por eso no puedo apoyar. No quiero decir si estoy o no a favor de otras cosas, pero para mí, es esto.”

Doña Sinesia Mª Medina Ramos, Concejal portavoz del grupo político CC-PNC, manifestó lo siguiente: "Nosotros seguimos manteniéndonos. De hecho si este documento tarde, pero se empezó a trabajar desde mayo, más tarde se nos presenta a nosotros porque nos han dado cuatro días. Con lo cual, si ya se tenía estudiado y trabajado, podían haber contado con nosotros para también aportar nuestras sugerencias. Es verdad lo que está diciendo Clara, es muy importante el déficit, lo tenemos desde el 2008, 2009 y no hemos hecho este plan de saneamiento. Con lo cual, quien tendría que ir a la calle efectivamente no es el personal, habría que buscar bien cuáles son los motivos por lo que este déficit se mantuvo en el tiempo y es la situación que tenemos ahora.”

Don Aladino Suárez García, Concejal portavoz del grupo político PP-UnPG, manifestó lo siguiente: "Se nos dice que no fuimos a la reunión que teníamos prevista. ¿Cuándo era la reunión Doña Eva?, ¿el lunes?, parece ser, porque de otras reuniones no tengo constancia de que se nos haya citado. La del lunes, por lo menos esta parte no fue a la reunión porque creíamos que con el tiempo que nos habían dado, poco podíamos aportar en el sentido de cambiar esto. Podemos aportar otras cosas pero para cambiar esto, ya ustedes tienen decidido cómo se va a hacer porque ni tan siquiera han tenido en cuenta las sugerencias del Comité de Empresa, porque el Comité de Empresa también tiene un plan de viabilidad. No sé si se lo han hecho llegar a ustedes pero creo que existe. Si no se lo han hecho llegar es posiblemente porque no se haya llegado a esas reuniones que se tienen que llegar para poder presentarlo y hablar sobre el tema. Yo creo que ellos tienen un plan de mejora que puede ser viable también sin tener necesidad de tocar los trabajadores y como decía Doña Clara antes, efectivamente cuando las deficiencias en una gestión en una empresa privada se realizan, indudablemente el que va a la calle es el Gerente o el Director General. En este caso, nunca se echa a los trabajadores. Se les echa cuando no queda otro remedio que cerrar la empresa, pero antes no. Por lo tanto, seguimos manteniendo nuestra oposición a esto.”

El Sr. Alcalde, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, manifestó lo siguiente: “Voy a empezar por eso último. Una empresa cuando no funciona se echa al Gerente. Yo recuerdo que aquí se cerraron empresas de las flores y empresas de construcción. ¿Han dimitido los gerentes?, ¿los responsables?, “ejemplos doy que pa' mí no tengo”. El plan de saneamiento, estoy de acuerdo que hace tiempo que se tendría que haber aprobado pero hace años, no el 2008, 2009, diría el 2004, 2005, 2006, incluso antes. Miren ustedes las deudas de cuándo son, la deuda de Unelco se hizo ayer, más de 3 millones de euros; la deuda de la basura que va a salir la sentencia dentro de poco, de la recogida de basura de la época de Salimpa, también es de este equipo de gobierno, más de 2 millones de euros. Lo que pasa es que a veces hay personas que se olvidan de lo que hay de aquí para atrás y aquí hay Concejales que llevan muchos años para que se olviden tan fácilmente. A lo mejor hay gente que por inexperiencia, porque llevan poco tiempo aquí, no saben de dónde vienen las obligaciones reconocidas que aparecen en el plan de saneamiento. Las obligaciones reconocidas del plan de saneamiento ¿son de hace un año o de dos años, de tres años?. Hay algunas de los años 90 se los he dicho ya y, ha salido en todos los medios de comunicación. El plan de saneamiento tendríamos que haberlo aprobado hace quince días. ¿Que la ley obliga que después de 3 meses de aprobarse la liquidación de un presupuesto tiene que estar un plan de saneamiento?, sí, si se cierra con déficit, sino no. ¿Si ha habido déficit en otros ejercicios se tendría que haber traído?, sí, pero desde hace años. Nosotros estamos cumpliendo ahora con traer, no con la exigencia de que se cierre el ERE o no, porque parece que aquí dice no, que lo pague sólo el personal. Aunque caiga pesado, porque a mí me interesa más que a ustedes que lo entienda el pueblo, medidas y propuestas que se las expliqué el a todos los representantes el miércoles pasado y estuvimos casi cerca de dos horas, porque parece que no nos hemos sentado con ustedes, medidas en ingresos, obtención de subvenciones corrientes, aumento de ingresos patrimoniales, mejora de la gestión tributaria, aumento de las tasas, que por cierto ustedes cada vez que traigo una tasa aquí a este ayuntamiento votan que no, tasa de depuración, tasa de reposición de contadores, tasa de servicios de carácter urbanístico, tasa de cementerio, tasa del servicio de educación musical, tasa de servicio de guardería municipal, tasa para la ayuda a domicilio y a punto de traer también la tasa de deporte, enajenación de inversiones reales, ingresar las inversiones que hemos subastado como la parcela de Sardina, medidas para el gasto presupuestario, para reducir el gasto presupuestario, una de las medidas es la del gasto de personal, pero hay más, disminución de gastos de bienes corrientes y de servicios. No dicen que desde el año 2008 hemos bajado el gasto corriente de 8 millones de euros a 3 millones de euros, porque aquí lo único que vamos es a despedir personal. Pero se olvidan, transferencias corrientes y disminución de las transferencias corrientes, mejoras para hacer un departamento de compras, esas son medidas que están dentro de este plan de saneamiento, disminución de los gastos financieros y ahora le explicaré a Don José Juan, porque no sé si es que no sabe la diferencia entre gasto financiero y pasivo financiero, gastos en transferencias corrientes, disminución de inversiones y transferencias corrientes. Todo eso está dentro del plan de saneamiento. No sólo la medida del despido o de la suspensión de trabajadores. Si ustedes quieren resumir todo el plan de saneamiento que como bien acaba de decir la Concejal, se lleva tiempo trabajando y se aporta a la Consejería. Y les recuerdo, aquí están las conclusiones de la Consejería, de la Dirección General de Trabajo, no que nos diga que no tenemos plan de saneamiento sino que no consta la aprobación del plan de saneamiento. No es que no esté, estaba aportado, no consta la aprobación. Igual que dice que será el siguiente punto que aunque es potestativo del ayuntamiento aprobar un plan de recursos humanos, para ellos es vital y lo vamos a presentar. No hay más ni menos. Ahora, cuestiones como por ejemplo que si vamos a subir la deuda, no. El estudio económico viene a decir que lo que se está intentando es reorganizar los préstamos. Si tu pides carencia en los bancos, amortizas menos capital, menos gasto financiero, pero más pasivo financiero, porque vas a tener que pagar intereses. Esa es la diferencia Don José Juan. Si usted hubiera venido el miércoles pasado, se lo hubiera explicado, si hubiera tenido la duda y si ayer lunes hubieran venido que no vinieron, se lo hubiera aclarado. Que vamos a eliminar proveedores, no, la deuda de las obligaciones y de los derechos reconocidos se tiene que hacer un estudio, una limpieza de aquello que esté prescrito. No es que vayamos mañana a eliminar porque el Interventor diga vamos a eliminar. Se tendrá que hacer un estudio de aquellas deudas que estén prescritas a favor y en contra de los derechos reconocidos, pero también de las obligaciones reconocidas. Que vamos a cobrar menos, no. Si usted analiza los derechos reconocidos, hay derechos reconocidos de cuando se cobraba la contribución urbana en la calle San Miguel. Cuando la recaudación no la llevaba Valora, se llevaba desde el ayuntamiento. Hay derechos reconocidos desde el año 91. ¿Qué hacemos?, ¿mantenemos ese dinero ahí y lo vamos a cobrar?. Usted y yo sabemos que eso no se va a cobrar, es imposible. Primero porque está prescrito. Tendremos que hacer una limpieza de los derechos y de las obligaciones y está reconocido aquí y recogido en el plan de saneamiento. Por eso, resumir que el plan de saneamiento es porque se quiere despedir o suspender trabajadores y no analizar todo el documento, no me parece justo. No por nosotros, sino por quien ha elaborado este documento, porque es resumir a la mínima expresión, un trabajo de bastante tiempo analizando datos complejos, analizando los derechos, las obligaciones, cómo se tiene que sanear el ayuntamiento y las medidas propuestas. Por último, decirles que el presupuesto del año que viene va a ser de 20 millones de euros aproximadamente, está casi hecho ya. Si nosotros traemos un Capítulo I de personal de 15 millones, como poco va a haber 6 millones de gestión de gasto corriente, de activos y pasivos financieros, de gastos financieros, de transferencias corrientes, de inversiones. Ese dinero es mínimo para mantener el ayuntamiento y se lo explicaba el otro día a ustedes. Si yo pongo 15 millones de Capítulo I más 6 millones, da 21. Imposible. ¿Por qué se pone un estudio a la baja tanto de los gastos corrientes, de las transferencias corrientes?, para encorsetar el presupuesto e intentar que eso sea una bolsa de 6 millones y algo de euros. ¿Cuánto es el tope que tenemos que llegar?, entorno a 16 millones y medio, porque tienen que quedarse 3 millones de euros libres para el déficit del ejercicio anterior. Es así, si tienes 20 y hay un déficit del ejercicio anterior de 3 millones, sólo podremos llegar a 17 millones y si yo tengo 6 millones de gasto corriente para pagar la luz, para pagar la basura, para pagar el agua, para pagar a la Disa, para pagar a la telefónica, para pagar al Consorcio Insular de Emergencias, para pagar al Consejo Insular de Aguas, para pagar lo que es necesario para que un ayuntamiento se mantenga, sólo podrá haber 10 millones y medio, 11 de Capítulo I de personal y no hay que ser matemáticos, ni ingenieros. Es hacer números y ese es el número. Por lo tanto, no es que cuadre o deje de cuadrar, no es que hagamos el traje a medida. Si ustedes quieren resumir esto de esa forma, son libres de opinar. Yo lo que les digo es que tenemos que tomar decisiones, gustarán más o gustarán menos. Que de la situación de este ayuntamiento nosotros somos responsables de una parte, pero sólo de una parte. No de toda la historia de este ayuntamiento y se lo digo a quien sea y con números encima de la mesa. Somos responsables todos. Todos los que hemos estado de una manera o de otra, de una forma de otra, tomas una decisión y a lo mejor lo que estás haciendo es meter más la pata. A lo mejor nos pasa a nosotros, pero todos tenemos que hacer examen de conciencia. Aquí nadie está libre de culpa. Aquí hay una historia dentro de este ayuntamiento y tenemos que buscar soluciones. ¿Que este equipo de gobierno ha intentado buscar esas soluciones?, a lo mejor nos equivocamos, yo no soy infalible, ni todos los que estamos aquí sentados somos infalibles. Pero que aquí hay que mirar hacia delante, hay que buscar soluciones, hay que poner un plan de saneamiento y que hay que poner un estudio del personal de este ayuntamiento encima de la mesa. Y lo sabe todo el pueblo. Habrá personas que se quieran poner una venda en los ojos, pero el pueblo de Gáldar sabe que no podemos seguir por la senda que iba.”

No produciéndose más intervenciones, se propone por los Señores Concejales de los grupos políticos de la oposición, dejar este asunto sobre la mesa y, sometido a votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor ocho (3 CC-PNC, 2 PP-UnPG, 2 Grupo Mixto y 1 Concejal no adscrito), ninguna abstención y votos en contra once (7 BNR-NC y 4 PSOE), por lo que con este resultado el Sr. Alcalde declaró rechazada la petición de dejar este asunto sobre la mesa.

Seguidamente se somete a votación la propuesta de acuerdo debatida y, preguntados los Señores Concejales por su intención de voto, dio el siguiente resultado: Votos a favor once (7 BNR-NC y 4 PSOE), votos en contra ocho (2 PP-UnPG, 3 CC-PNC, 2 Grupo Mixto y 1 Concejal no adscrito) y ninguna abstención; por lo que con este resultado el Sr. Alcalde declaró aprobada la propuesta de acuerdo transcrita con anterioridad.


3º.- APROBACIÓN DEL PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR. ACUERDO PROCEDENTE.-


El Sr. Alcalde, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, cede la palabra a la Sra. Secretaria, que da lectura a la propuesta de acuerdo que se somete a la aprobación del Pleno y que seguidamente se transcribe:


“Este Plan de Ordenación de Recursos Humanos responde a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, el cual plantea la posibilidad de un instrumento planificador de los recursos humanos de las administraciones públicas con carácter POTESTATIVO.


Tal posibilidad se establece en los artículos 69, 72, 73 y 74 de la Ley 7/2007 de 12 de Abril del Estatuto del Empleado Público y referidos a los Planes para la Ordenación de los Recursos Humanos y en los que se diseñan los principios básicos. En concreto el art. 69 establece que:

      1. La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponisbles y en los que servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad.

2. Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes medidas:


a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos.


b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de puestos de trabajo.


c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen.


d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del presente Título de este Estatuto.


e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de empleo público, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.


3. Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de acuerdo con los sistemas que establezcan las normas que les sean de aplicación.


En virtud de todo lo anterior, propongo al pleno municipal la adopción de los siguientes acuerdos:


Primero: Aprobar, si procede, el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, que forma parte integrante del presente expediente, el cual fue sometido a audiencia previa de los representantes legales de los trabajadores y que a continuación se transcribe íntegramente:


PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR


PLAN DE ORDENACION DE LOS RECURSOS HUMANOS


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:


Actualmente, es aceptado de forma unánime, que las Corporaciones Locales son fundamentalmente organizaciones prestadoras de servicios, poniendo el énfasis en crear una Administración más eficiente, menos burocratizada y más orientada hacia el servicio ofrecido, en consonancia con las expectativas del ciudadano.

Asimismo, el marco en el que actualmente se desenvuelven las Administraciones Públicas, y especialmente las Locales, conlleva la necesidad de adaptarse a los continuos cambios del entorno, y a una realidad social caracterizada por un mayor dinamismo social, tecnológico y económico y en constante transformación.

En este nuevo escenario, se plantea una concepción diferente de la organización pública y su estructura. La Administración debe centrar sus esfuerzos en orientar sus procesos a satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía, lo cual pasa por la adopción de sistemas de gestión que centren su atención, entre otros, en los siguientes aspectos:

Conseguir una Administración cercana, transparente y accesible con la potenciación de los canales de comunicación e información.

Promover una gestión de calidad, en sus distintos elementos, como concepto que debe impulsar todos los proyectos o acciones de mejora y modernización.

Dotar a la organización de mayor flexibilidad y capacidad de respuesta frente a las necesidades de los ciudadanos y frente a los cambios sociales y cambios de coyuntura económica.

Potenciar la eficacia, el rendimiento y la gestión por objetivos.

Promover una gestión de recursos humanos que facilite la cualificación, la profesionalidad, el compromiso activo y la participación de los empleados públicos, con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios que se prestan y la satisfacción de los ciudadanos.

Desde el punto de vista del papel que ostentan las personas en las Administraciones Públicas para la prestación de los servicios que tienen encomendados, es muy relevante e ilustrativo lo dispuesto en la Exposición de Motivos de la Ley 7/2007 de 12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), en la que se señala lo siguiente:

“Las Administraciones y entidades públicas de todo tipo deben contar con los factores organizativos que les permitan satisfacer el derecho de los ciudadanos a una buena administración, que se va consolidando en el espacio europeo, y contribuir al desarrollo económico y social. Entre esos factores el más importante es, sin duda el personal al servicio de la Administración.

El sistema de empleo público que permite afrontar estos retos es aquel que hace posible atraer los profesionales que la Administración necesita, que estimula a los empleados para el cumplimiento eficiente de sus funciones y responsabilidades, les proporciona la formación adecuada y les brinda suficientes oportunidades de promoción profesional, al tiempo que facilita una gestión racional y objetiva, ágil y flexible del personal, atendiendo al continuo desarrollo de las nuevas tecnologías.”

Las organizaciones públicas necesitan disponer de una estrategia para la gestión de sus recursos humanos que posibilite la consecución eficaz de sus objetivos, y a la vez, se disponga de los mecanismos adecuados para adaptar los medios materiales y humanos a la realidad económica y social. Sólo así se garantizaría la prestación de servicios con eficacia y eficiencia.

Por tanto, y como consecuencia de la realidad económica y social que se vive en todas las administraciones públicas, se debe planificar un techo del gasto público en proporción a nuestra economía, que no debe ser superado.

Entrando en materia y concretamente en la presentación de este Plan de Recursos Humanos, el Ayuntamiento de Gáldar pretende seguir prestando servicios básicos para la ciudadanía, con eficacia y eficiencia, pero dentro del marco económico actual. Se trata de que con vistas a la confección del Presupuesto del Ejercicio Económico del año 2012 la plantilla municipal sea acorde a las necesidades de cada servicio, pero imperando la contención y reducción de los gastos municipales. Por reseñar sucintamente, los Ingresos previsibles, y que se obtienen de una proyección de los ingresos reales en el año 2011, no superarán los 20.000.000 euros, estamos ante un panorama, en que impera un recorte del gasto público, por unos cuantos años, con la perspectiva de llegar después, a una nueva normalidad, y que consistirá en mantener, y tal vez, aumentar levemente las prestaciones del sector público, pero solamente a base de aumentar su productividad, es decir haciendo más con menos. Es imposible, que con unos ingresos previsibles, como se ha señalado anteriormente, en el 2012, de 20.000.000 de euros, mantener un Capitulo I de más de 15.000.000 de euros, como ocurrió en el año 2010, ya que con esas perspectivas, y de forma inevitable, este Ayuntamiento no puede afrontar todas sus obligaciones, que además le vienen impuesta por imperativo legal, como aquellas obligaciones reconocidas de ejercicios cerrados, que necesariamente, han de contemplarse en el ejercicio del 2012, la deuda con la Seguridad Social y con la Hacienda Pública, los gastos normales de mantenimiento de los servicios básicos, ya sea el Capítulo de Gasto Corriente, como el Capítulo de Transferencias Corrientes (suministro eléctrico, agua, recogida de residuos, Consorcio de Emergencia, Consejo Insular de Aguas etc.), que junto con el gasto del Capítulo I de Personal imposibilitaría cerrar el ejercicio 2012 con un superávit igual al déficit del ejercicio anterior y cumplir el Plan de Saneamiento establecido por la Corporación para los próximos tres años.

El mejor símbolo de la ruptura del ciclo y del cambio de paradigma es el Real Decreto Ley 8/2010 de medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Ante esta nueva etapa deberá cambiar seriamente el papel de los gobernantes, y el de los agentes sociales. Durante muchos años hemos gestionado el crecimiento. El crecimiento de las plantillas, el crecimiento de los salarios, el crecimiento de los servicios, el crecimiento de los presupuestos. Un crecimiento que hacía innecesario preocuparse por las mejoras en eficacia y calidad, un crecimiento que incluso permitía justificar mejoras retributivas, y otros incrementos de costes.

Ahora tenemos que gestionar con austeridad, la reducción de gastos, el control de los ingresos, en definitiva mantener nuestras competencias, establecidas por ley, con racionalidad económica, asegurando la prestación de los servicios a la ciudadanía, asegurando la nómina de los empleados públicos a fin de mes y asegurando nuevamente el equilibrio presupuestario del Ayuntamiento.

Ahora toca gestionar, algo inconcebible, toca reducir la masa salarial, reducir plantilla, y al mismo tiempo seguir respondiendo a una exigencia social imparable, que hemos estado alimentando durante treinta años, la mejora constante de los servicios públicos.

Expectativas crecientes o lineales en los servicios pero con ingresos menguantes. Este es el nuevo panorama y este es el desafío, político y social, que tenemos que encarar y por varios años.


MARCO LEGAL:

El Estatuto Básico, plantea la posibilidad de un instrumento planificador de los recursos humanos de las administraciones públicas con carácter POTESTATIVO. Tal posibilidad se establece en los artículos 69, 72, 73 y 74 de la Ley 7/2007 de 12 de Abril del Estatuto del empleado público, y referidos a los Planes para la Ordenación de los recursos humanos, y en los que se diseñan los principios básicos. En concreto el ARTÍCULO 69 establece que:


1. EFICACIA Y EFICIENCIA

La planificación de los recursos humanos en las Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad.


2. MEDIDAS

Las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de sus recursos humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes Medidas:


a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como de los de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos.

b) Previsiones sobre los sistemas de organización del trabajo y modificaciones de estructuras de puestos de trabajo.

c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que se determinen.

d) Medidas de promoción interna y de formación del personal y de movilidad forzosa de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo III del Título V del Estatuto del Empleado Público.

e) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de empleo público.


3. OBJETIVOS

Cualquier organización productora de bienes o prestadora de servicios no puede estar sometida o subordinada a las directrices de las políticas de recursos humanos, como tampoco lo puede estar la producción o la prestación del servicio a un modelo organizativo concreto y previsiblemente coyuntural. El Esquema de Funcionamiento en cualquier organización al igual que sucede en el Ayuntamiento es totalmente inverso, puesto que son los objetivos de la organización o lo que se produce o presta en función de la demanda social; lo que acaba determinando o condicionando en cada momento el modelo organizativo más idóneo, y en función de éste, acaba diseñándose la política de recursos humanos que queda subordinada a las anteriores.

Ha de insistirse en este punto porque constituye una reflexión previa enteramente necesaria a la que reiteradamente hace referencia la doctrina tal y como sucede con los profesores Manuel Ferez, Rafael Jiménez Asensio y Francisco Longo entre otros, remarcando la conveniencia de articular el diseño de la carrera y por ende el sistema o plan, no de una manera aislada, sino vinculada a los objetivos y prioridades de la correspondiente organización. Y así queda recogido en el propio Estatuto, ya que el art. 53.8 se refiere a la necesidad de explicitar los objetivos de ésta, y el art.14. e) por su parte hace lo mismo respecto a los objetivos de cada unidad prestadora de servicios.

En el análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto de vista del número de efectivos, como de los perfiles profesionales o niveles de cualificación de los mismos (art. 69.2 a).

Se hace compleja la viabilidad de un plan que no tome en consideración el análisis real de la plantilla actual estableciendo los superávit, déficit, etc., como base que proyecte hacia el futuro los perfiles del personal que serán necesarios para el desarrollo eficaz y eficiente de los servicios públicos de la Administración.

En el establecimiento de la previsión de incorporación de recursos humanos a través de la oferta de empleo público en sus aspectos cuantitativos y cualitativos (art. 69.2. e).

Todo ello, no tan sólo en relación al número y calidad de los empleados públicos que es importante, sino también en relación con las finalidades y los servicios que el Ayuntamiento desarrollará en el futuro inmediato, que es el elemento clave de la cuestión si no se quiere incurrir en el error de una planificación sin relación alguna con los objetivos estratégicos de la organización.

Un Plan para la Ordenación de los recursos humanos de una Administración en cuanto instrumento planificador y con carácter general se ha de basar en los siguientes Objetivos:

· Mejorar la eficacia en la prestación de servicios.

· Mejorar la eficiencia de los recursos económicos mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad.

En definitiva cualquier plan de ordenación de los recursos humanos el EBEP tiene el gran acierto de plasmar en la norma un conjunto de condicionantes propios de cualquier instrumento planificador genérico y que en definitiva ha de responder a las siguientes preguntas:

· ¿Dónde estamos? (análisis previo de la situación de partida).

· ¿Hacia dónde nos encaminamos? (objetivos que se persiguen y su relación subordinada a los de la propia organización).

· ¿Qué es lo que se mejorará? (en cuanto a la prestación de servicios y en cuanto a la gestión adecuada de los recursos humanos).

· ¿Cómo se irá evaluando su grado de cumplimiento?

· ¿Qué repercusión económica comporta?

4. INSTRUMENTOS DE LA PLANIFICACIÓN


La clave del modelo, diseñada por el EBEP para todas las Administraciones del Estado, que marcará la función pública de los próximos años y a la vez constituyen los pilares sobre los que se asienta un plan para la ordenación de los recursos humanos se basa en las siguientes cuestiones:

a) El nuevo concepto de puesto de trabajo.

b) El nuevo concepto de promoción profesional:

· Carrera horizontal.

· Carrera vertical.

· Promoción interna horizontal y vertical.

c) El nuevo concepto de relación de puestos de trabajo o instrumento análogo.

d) La definición de la función directiva, la regulación de su estatus jurídico y su delimitación con la promoción profesional del personal.

e) El nuevo régimen retributivo.


Con carácter general, ha de avanzarse que en la actualidad el EBEP establece en materia de instrumentos de planificación el conjunto de principios a los que se ha hecho referencia.

La problemática del Ayuntamiento de Gáldar es idéntica a la de las restantes administraciones al no poder avanzar en lo establecido en el EBEP en materia de instrumento de planificación por las razones objetivas y de legalidad apuntadas.

Sin embargo en nuestro caso, con la singularidad de que tampoco puede eludir la urgente necesidad por imperativo legal y práctico, de una ordenación de los puestos de trabajo tal y como determinan arts. 15 y 16 de ley 30/1984 de 2 de Agosto, arts. 29 y ss. del Decreto Legislativo 1/97, y art. 29 del Decreto 214/1990 de 30 de Julio; y que no resultan contrarios a lo establecido en el artículo 74 del EBEP. Es decir, la anterior legislación plenamente vigente es enteramente coherente con el citado precepto del EBEP, por cuanto establece la obligatoriedad –ya existente en la actual normativa – de estructurar su organización a través de relaciones de puestos de trabajo o instrumentos organizativos similares de carácter público, que comprendan al menos la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas en su caso a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. En la actualidad y en la práctica el Ayuntamiento se encuentra con una situación incluso previa a la establecida por la normativa vigente ya citada anteriormente (arts. 15 y 16 de ley 30/1984 de 2 de Agosto, arts. 29 y ss. del Decreto Legislativo 1/97, y art. 29 del Decreto 214/1990 de 30 de Julio) por cuanto aún adolece de un instrumento clave en la ordenación de los recursos humanos como es la Relación de Puestos de Trabajo. Se mantiene una situación de provisionalidad bajo la denominación de “plantilla” desde hace al menos 10 años, y que en absoluto responde a las exigencias expuestas, ya que se trata de una simple enumeración de puestos-tipo y asimilados; pero que se encuentra muy lejos de los requerimientos de una relación de puestos en sentido estricto en que debe recogerse el conjunto de puestos de la organización, con expresión de las categorías o escalas que pueden acceder a los mismos, e incluso con requisitos específicos, sistema de provisión, retribuciones complementarias etc. y con una delimitación clara e inequívoca de los puestos a ocupar por las distintas clases de personal.


5. PLAN DE AUSTERIDAD Y MODERNIZACION ORGANIZATIVA


El presente Plan tiene, por una parte, un carácter global, en tanto en cuanto afecta a todas las áreas de Gobierno del Ayuntamiento y ha de ser entendido como un todo orgánico, por eso, de las medidas que lo integran, unas ya han sido adoptadas con anterioridad, como es el caso de que el Grupo de Gobierno Municipal ha decidido no contar con ningún personal eventual o de confianza, asimismo, y ante la reciente renuncia de un concejal que tenía dedicación exclusiva, ha optado por dejar vacante dicha dedicación, con la finalidad de contribuir al presente plan de austeridad, así como la adopción de bajarse el 20% en sus retribuciones netas desde el pasado mandato.

Otras de las medidas que ya se han adoptado, y que se han venido ejecutando desde el año 2009, es la drástica reducción del personal laboral temporal, no contratándose a nadie, salvo acreditadas situaciones de urgente necesidad (sustituciones en servicios donde es obligatorio tener un ratio de personal por usuario, como es la escuela infantil, el servicio de ayuda a domicilio y la residencia geriátrica), y por el tiempo mínimo indispensable, medidas éstas que se incluyen para poner de manifiesto esa austeridad. Otras medidas ya en funcionamiento se explican en el PLAN DE SANEAMIENTO, como el ahorro progresivo del gasto corriente y de las transferencias corrientes, la bajada de la deuda de las entidades financieras, etc.

De forma paralela a estas medidas, se ha iniciado actuaciones de mejora de los ingresos, revisándose ordenanzas y precios públicos con la finalidad de que los distintos servicios que presta el Ayuntamiento se acerquen a su financiación, habiéndose aprobado hasta el momento, las modificaciones de las Tasas de las siguientes ordenanzas: Ayuda a Domicilio, Depuración de Aguas Residuales, Mantenimiento de Contadores de Abasto, Escuela Infantil, Escuela Municipal de Música, ordenanza de Declaración Responsable, Cementerio, y estando pendiente de revisar algunas otras como las de Deportes, Emisora Local, Residencia Geriátrica entre otras. De tal manera que durante el próximo año, mientras se hace efectiva la medida a corto plazo que a continuación se señala, empiecen a generarse los nuevos ingresos, con vista a que a medio plazo, entre la disminución de los gastos y el aumento de los ingresos se pueda alcanzar el equilibrio presupuestario deseado, y la reducción del déficit público.


6. ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL AYUNTAMIENTO

Como consecuencia de la coyuntura económica actual, esta Administración debe asumir un papel diferente al que han venido desempeñando en las últimas décadas. La disminución de los ingresos hace necesario un replanteamiento de la estructura municipal y de los servicios que se prestan al ciudadano. A lo que se debe añadir la conveniencia de no prestar servicios duplicados con otras Administraciones, como el Gobierno de Canarias o el Cabildo de Gran Canaria.

Con este instrumento se pretende una completa y eficaz política de prevención de la integridad e imparcialidad de los miembros de la Corporación Local, así como de sus empleados públicos y de eficacia en su actuación, aprobando un protocolo de coordinación de la actividad administrativa, con el objeto de armonizar los servicios de la gestión municipal, mediante el establecimiento de directrices, líneas de trabajo, procedimientos comunes, objetivos etc.

La delicada situación económica que atraviesa el Ayuntamiento, empeorada por el alto nivel de deuda, unido a que los recursos del sector público para financiar sus déficit, entre otros factores, no ayuda a lograr esa tan deseada dinamización económica, se exige dar un cambio radical en sus políticas económicas donde ha de primar, sobre todo, la austeridad y responsabilidad en la gestión de los gastos. Tampoco debe olvidarse la aprobación por parte del Gobierno de la Nación del Real Decreto Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, promoviendo, tal como recoge su exposición de motivos, esfuerzos de contención y reducción de gastos, esta iniciativa se debería haber traducido en términos retributivos en una reducción del 5% de la masa salarial de las entidades locales en términos anuales.

A pesar de ello, los resultados negativos del ejercicio 2010, son inasumibles, por lo que es necesaria la puesta en marcha de acciones correctoras inmediatas, independientemente de otras que se consideren susceptibles de implantar a medio y largo plazo. No cabe duda de que los costes de personal suponen una parte importante, la mayor quizás, del grueso de gastos que afronta la corporación municipal. El capítulo I de Personal superó en el año 2010 los 15 millones de euros. En muchas ocasiones existe la tentación de acometer una reducción de los mismos con excesiva ligereza, lo que deriva en medidas desproporcionadas, generalistas y, muchas veces, injustas.

Ahora bien, siendo imprescindible combatir la insostenibilidad por la que, desde el punto de vista económico, atraviesa este Ayuntamiento, es necesario actuar en tres fases o actuaciones, que denominamos a corte plazo, a medio plazo y a largo plazo, pero que todas están relacionadas y limitadas en el tiempo, y ello amparándose en la potestad auto-organizativa que tienen los Ayuntamientos, pudiendo configurar los servicios libremente sin más límites que el respeto a la legalidad y la sumisión a la satisfacción del interés público.

Como ejemplo de lo detallado anteriormente encontramos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 20 de mayo de 2009 sobre las medidas restrictivas del gasto y atendiendo a la situación de crisis económica, es causa suficiente, razonable, no resulta arbitraria y no incurre en desviación de poder, para suspender de forma temporal los contratos de trabajadores/as, así, en aras del ejercicio de la potestad de auto-organización de la Corporación -añade la citada resolución- «en base a su potestad auto-organizativa puede configurar los servicios libremente sin más límites que el respeto a la legalidad y la sumisión a la satisfacción del interés público, límites que en cuanto están vinculados a conceptos jurídicos indeterminados deben ser objeto de un proceso de valoración jurídica para determinar si estamos ante una discrecionalidad admitida en derecho o ante una desviación de poder o arbitrariedad reprobable jurídicamente».

ACTUACIONES:

Las diferentes actuaciones que contempla este PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS son:


  • MEDIDAS A CORTO PLAZO


Es necesario y de forma inmediata, suspender los contratos de trabajo de los trabajadores/as que figuran en el anexo I del presente documento, de forma alternativa por espacio de seis meses en un periodo de doce, extinguir los contratos de los trabajadores que figuran en el anexo II y prejubilar a los trabajadores mayores de 60 años que figuran en el anexo III. Las suspensiones se recogen al amparo de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público: «Para el régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral se estará a lo establecido en este Capítulo y en la legislación laboral correspondiente», añadiendo a continuación el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 1/1995 que:

"El contrato de trabajo podrá ser suspendido a iniciativa del empresario por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 51 de esta Ley y en sus normas de desarrollo, asimismo, el contrato de trabajo podrá ser suspendido por causa derivada de fuerza mayor con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 51.12 de esta Ley y normas reglamentarias de desarrollo."

Por lo tanto, y en relación a este apartado de actuaciones a corto plazo, cuyos trabajadores/as afectados son los que figuran en el anexo I, II y III del presente documento, es necesario hacer un recorrido por las diferentes áreas y servicios que presta este Ayuntamiento, con la finalidad de ilustrar la decisión:


AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL, tienen como objetivo principal el promover el desarrollo económico - social del municipio, desarrollando planes de dinamización, apoyando a personas demandante de empleo, promotoras de nuevas empresas, desarrollar sectores estratégicos relacionado con el comercio y el turismo, dirigiendo sus servicios a la creación de empresas, apoyo a pymes y a la orientación y formación. En la citada agencia prestan sus servicios tres ADL, y un Auxiliar Administrativo, motivado por la situación actual de crisis, donde no se puede realizar los objetivos previstos en la agencia, donde los proyectos estratégicos generadores de movimiento económico están paralizados tanto por la iniciativa privada como por las entidades públicas, sobra decir por tanto el momento económico por el que pasa toda la comarca. Es por todo lo reseñado que la Agencia de Desarrollo Local puede prescindir de un ADL (ver anexo II), y suspender el contrato de trabajo de un ADL y del Auxiliar Administrativo (ver Anexo I) por espacio de seis meses en un periodo de doce. Para darle continuidad al servicio siempre quedará una ADL asignada tanto a la oficina central, como a las oficinas de las medianías y del barrio de Sardina. Se distribuirá la jornada semanal en las dos oficinas exteriores y destinando una parte del horario a diario en la oficina central, acompañada en todo momento por la auxiliar administrativa y por el otro ADL en el periodo del año que le corresponda por la suspensión.


ASUNTOS TRIBUTARIOS, Los Servicios Tributarios es el departamento especializado en la gestión tributaria, inspectora y recaudatoria de los distintos tributos locales del municipios, está integrado por un Jefe de Negociado que es funcionario, tres auxiliares administrativos y un delineante. La gestión de los tributos, así como la recaudación tanto en voluntaria como en ejecutiva, se ha cedido a la empresa VALORA S.A. dependiente del cabildo de Gran Canaria. En cuanto a la competencia inspectora del IBI, tanto rústico como urbano, no lo son del Ayuntamiento, por lo que el departamento se está viendo vacío de tareas, procediendo a la suspensión de los tres Auxiliares Administrativos y de la delineante (ver Anexo I), por espacio de seis meses en un periodo de doce, hasta tanto se reorganice el servicio con nuevas tareas que le sean propias o con nuevas competencias adquiridas. El personal que atiende las reclamaciones del IBI sólo las traslada a CATASTRO, estas tareas se seguirán realizando pero donde existía una auxiliar administrativa y un delineante, se hará, después de la suspensión, sólo con una de las dos personas que hasta el momento lo realizaba. En cuanto a los recibos que aún se pagan en el ayuntamiento se podrán encargar los otros dos auxiliares administrativos en periodos de seis meses, como antes explicábamos. En todo caso siempre quedará asignado a este departamento el funcionario, para darle continuidad al servicio.


AYUDA A DOMICILIO, tiene como objetivo principal el prevenir y evitar el internamiento innecesario de personas que, con una alternativa adecuada, puedan permanecer en su medio habitual. Atender situaciones coyunturales de crisis personal o familiar. Promover la convivencia del usuario en su grupo familiar y con su entorno comunitario. Favorecer la participación del usuario en la vida de la Comunidad. Colaborar con la familia en casos en que éstas no puedan atender totalmente las necesidades del usuario, en definitiva favorecer en el usuario el desarrollo de capacidades personales y de hábitos de vida adecuados. En la actualidad, el servicio es prestado por 10 auxiliares clínicos y 8 limpiadoras de hogar. Como consecuencia de la aplicación del nuevo reglamento que regula el servicio de ayuda a domicilio, y en relación con la incompatibilidad de la prestación de aquellos beneficiarios del servicio, derivadas de la Ley de Dependencia, así como de la aplicación de la ordenanza fiscal que obliga al co-pago y que a su vez regula la no prestación del servicio a quienes tengan recursos económicos que superen la renta per cápita, el servicio se ha visto reducido en cuanto a los usuarios que podrán legalmente recibir esta prestación social. Por todo lo anteriormente explicado, la Ayuda a Domicilio se podrá prestar con 8 auxiliares clínicos y 6 limpiadoras de hogar. Por tanto se prescindirá de dos auxiliares clínico y dos limpiadoras (una de ellas prejubilada) reflejadas en el Anexo II y III. Por otro lado 6 auxiliares clínicos tendrán sus contratos suspendidos por seis meses de forma alternativa en un periodo de doce meses, así como los contratos de 4 limpiadoras de hogar que serán suspendidas de forma alternativa por espacio de seis meses en un periodo de doce meses. El servicio siempre tendrá, para darle continuidad al mismo, 4 trabajadoras, concretamente dos limpiadoras de hogar y 2 auxiliares de hogar.


ARCHIVO Y BIBLIOTECA. La biblioteca pública, con la importante cantidad de libros, publicaciones periódicas, registros sonoros y audiovisuales, contribuye con los medios técnicos y el personal adecuado, al desarrollo cultural, científico o técnico, a la enseñanza, a la investigación, a la formación, al fomento de la lectura, a la educación permanente y al enriquecimiento del ocio, protección y difusión cultura. En aplicación del presente Plan, es necesario proceder a un replanteamiento de la misma, en cuanto a su apertura y cierre, de tal manera que se procederá a su apertura en horario de mañana de 10.30 a 14.30, y en horario de tarde de 16.30 a 21 horas, con este replanteamiento, se puede prescindir de la Subalterno, extinguiendo su contrato (ver relación en el Anexo II), y de suspender de forma alternativa por espacio de seis meses en un periodo de doce a los dos auxiliares de biblioteca, garantizándose con esta restructuración el servicio a los usuarios, toda vez que el horario diseñado ha sido el resultado del estudio efectuado en relación con las horas de más afluencias de usuarios a la biblioteca. La biblioteca pública seguirá asimismo siendo dirigida por el archivero municipal, que junto con los otros tres trabajadores conforman la actual plantilla. Por tanto para darle continuidad al servicio siempre se contará con el archivero y una de las dos personas incorporadas en el Anexo I cuyos contratos serán suspendidos.


ESCUELA DE MUSICA. El objetivo principal de la Escuela de música es el fomentar desde la infancia el conocimiento y la apreciación de la música como fenómeno artístico y medio de comunicación personal, ofreciendo una enseñanza musical flexible y amplia que integre un abanico de posibilidades de música desde la moderna hasta la folclórica. Con la finalidad de mejorar este proyecto, el Ayuntamiento ha creado una Fundación Cultural, la cual asumirá toda actividad cultural del municipio, incluida la escuela de música, organizando y reestructurando los recursos humanos de la forma más adecuada con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos de la misma. Por esa razón, y tras realizar varias remodelaciones del servicio, ubicando la escuela en un lugar más amplio, con posibilidad de incrementar los ratios por profesor, y hasta que la citada fundación asuma la escuela, y por puros argumentos presupuestario, es necesario extinguir tres contratos de trabajo, relacionados en el Anexo II, en concreto el del auxiliar administrativo, puesto que se puede realizar su servicio de matriculación y cobro de recibos a través del departamento de Asuntos Tributarios, y el de dos profesores de música, cuyos ratios de alumnos matriculados, en esas especialidades, es bastante bajo. Por otro lado se procederá a la prejubilación de otro contrato, cuyos datos figuran en el Anexo III del presente documento, cuya especialidad la está impartiendo también otro profesor de la escuela. Por todo lo anterior se seguirá garantizando el servicio con el resto del profesorado, concretamente seguirán prestando sus conocimientos 8 profesores, complementados con la gestión de la Fundación Cultural a través de contratos de autónomos.


CULTURA Y FIESTAS. Desde la delegación de cultura y fiestas estamos trabajando para satisfacer las demandas de los ciudadanos, teniendo una oferta cultural y festiva, para contribuir a elevar el nivel cultural de nuestro pueblo. Todo esto se consigue con la organización de conferencias, recitales, representaciones teatrales, proyecciones cinematográficas, exposiciones, conciertos, jornadas, cursos, talleres etc. y en lo que respecta a festejos en seguir con nuestras tradiciones fomentando las ferias y fiestas de nuestro municipio. En la actualidad y debido a la crisis, las actividades culturales y festivas, se han visto recortadas considerablemente, limitándose las mismas, a las fiestas principales, navidad y carnaval, y recortando las mismas en cuanto a tiempo y presupuesto, por ello es necesario, motivado evidentemente por la escasez de tareas, la suspensión de los contratos de trabajo del conserje, del relaciones públicas, del gestor cultural, del trabajador de mantenimiento de equipos de sonido y del técnico en sonido, por espacio de seis meses alternativos en un periodo de doce meses. El gestor cultural y la persona encargada de las relaciones públicas se turnarán en el año y los técnicos de sonido harán lo propio durante el período de suspensión. Asimismo, una vez puesta en funcionamiento la Fundación Cultural, entidad ésta que asumirá toda la actividad cultura y festiva del municipio, podrá asumir los recursos humanos que le sean necesarios para poder realizar sus actividades. Para darle continuidad al servicio de Cultura y Fiestas siempre se mantendrá una persona asignada al servicio que es el Coordinador de la Concejalía. Los datos de los suspendidos se pueden ver en el Anexo I del presente documento.


DEPORTES. Es la encargada de programar y coordinar las actividades y competiciones, organizar cursos, gestionar las instalaciones deportivas, promover convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, etc., con el fin de facilitar a la ciudadanía todos los medios necesarios para la práctica deportiva. La citada área, cuenta con una Ciudad Deportiva (equipada con campo de fútbol, diferentes pista de tenis, pádel, fútbol 7, atletismo, piscinas, gimnasio), así como 4 campos de fútbol en diferentes barrios, dos polideportivos cubiertos y dos terreros de lucha, donde se desarrollan diferentes disciplinas deportivas. Esta área cuenta con treinta trabajadores, sin duda una cifra abultada para las disciplinas y recintos deportivos con los que cuenta Gáldar. Debido a la restructuración y reorganización de los servicios, con la finalidad de optimizar los mismos, para que sean menos costosos a las arcas municipales, es necesario suspender los contratos de trabajo por espacio de seis meses en un periodo de doce de 6 monitores deportivos, 2 limpiadoras, 1 responsable de mantenimiento y 1 vigilante, cuyos datos figuran en el Anexo I, y la de extinguir los contratos de trabajo de 3 trabajadores de mantenimiento y un prejubilado también responsable de mantenimiento, cuyos datos figuran en el Anexo II y III del presente documento, garantizando el normal funcionamiento del servicio. Las dos limpiadoras suspendidas realizan sus tareas en el mismo recinto, las piscinas municipales, y se puede realizar sus tareas coordinando su suspensión en el año. Asimismo los monitores suspendidos pertenecen a pares a la misma disciplina deportiva, en concreto dos al Gimnasio Municipal, otras dos a la escuela de Ballet municipal y otros dos a las piscinas municipales. Es por ello que se ha propuesto la suspensión turnándose estas personas durante el año y dándole por lo tanto continuidad a las diferentes modalidades deportivas. El vigilante y el responsable de mantenimiento propuestos como suspensión en el Anexo I, son puestos que se pueden desempeñar indistintamente por las dos personas, en las instalaciones que se decida por el Coordinador del área de Deportes. Se mantienen sin variar sus condiciones laborales 6 trabajadores de mantenimiento en los diferentes recintos deportivos, y 6 monitores deportivos y/o profesores de las disciplinas que se seguirán impartiendo, sin eliminar absolutamente ninguna de ellas. Asimismo 3 auxiliares administrativos continuarán al frente de las diferentes instalaciones, uno de ellos es funcionario, y el Coordinador del Área de Deportes.


EDUCACIÓN. En esta área, y sólo en la parte dedicada al mantenimiento y limpieza de los colegios públicos del municipio, sólo se verá afectado un trabajador de mantenimiento por la prejubilación (cuyos datos figuran en el anexo III del presente documento). Con respecto al resto del personal a las limpiadoras de los colegios se les ha modificado las condiciones de trabajo, pasando desde el inicio del curso escolar 2011/2012, a prestar sus servicios en jornada de tarde, cuando no existe actividad escolar, y a desarrollarlo en cuadrillas. Asimismo durante la jornada de mañana el personal de mantenimiento realizará además las tareas de limpieza imprevistas en el colegio. Por lo tanto con una modificación del horario de limpieza y de las tareas asignadas al personal de mantenimiento se ha conseguido no tener que contratar, como se hacía año tras año, a 4 personas de limpieza de colegios. En esta concejalía es imposible suspender contratos y/o extinguir, puesto que es un servicio básico donde debe haber una limpieza diaria y un mantenimiento de las instalaciones del centro. La plantilla asignada, sin contar el prejubilado, será de 12 limpiadoras y 8 responsables de mantenimiento (uno de ellos está sustituyendo en estos momentos al titular de su plaza por baja médica), una auxiliar administrativa (compartida con otras concejalías como parques y jardines, limpieza, alumbrado público…) y un coordinador del área de educación. Las funciones que desempañaba el trabajador prejubilado (mantenimiento de la escuela infantil) se realizarán por el responsable de mantenimiento de la residencia de ancianos.


EMISORA MUNICIPAL. Su objetivo principal ha sido, desde su constitución, el facilitar a los ciudadanos un medio de comunicación local que amplíe el marco de la pluralidad informativa, garantizando al mismo tiempo la libertad de expresión y de información reconocida y amparada en nuestra Constitución, haciendo partícipes de la vida social del municipio a sus habitantes. En el momento actual prestan sus servicios dos técnicos en sonido y una locutora, y debido a los prácticamente nulos ingresos de este servicio, es necesario suspender los contratos de trabajo por seis meses alternativo en un periodo de doce meses, de los dos técnicos en sonido, tiempo en el cual se procederá a un estudio de la ordenanza fiscal con la finalidad de que el citado servicio alcance su coste. Se mantendrá la locutora a tiempo completo puesto que es la única en su categoría profesional en el ayuntamiento.


ESCUELA INFANTIL, su objetivo es facilitar a las familias trabajadoras la asistencia y educación integral de los hijos menores de 3 años en un horario específico, proporcionándoles no sólo un servicio educativo sino de salud, alimentación, asistencia y recreación, a fin de favorecer a las familias la integración en la vida laboral. Debido a la retirada de la subvención que se venía recibiendo por parte del Gobierno de Canarias (132.650 euros al año), y teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 201/2008 de 30 de septiembre, por el que se establece el personal y ratio educadores/alumnos con que deben contar las escuelas infantiles, y con la finalidad de paliar el coste de este servicio no obligatorio, se ha procedido por un lado a la actualización de las Tasas y por otro lado a la extinción de dos cuidadoras, cuyos datos figuran en el anexo II del presento documento y a la suspensión de los contratos de trabajo de dos ayudantes de cocina por espacio de seis meses alternativos en un periodo de doce meses, cuyos datos figuran en el anexo I del presente documento. Cumpliendo, como antes se comentaba, la ratio de niño por educador infantil como establece el Decreto citado, el servicio continuará prestándose perfectamente, con una plantilla de 10 cuidadoras o educadoras, una limpiadora, una cocinera y un director. Se completará con una ayudante de cocina en los seis meses que se turnarán las dos ayudantes que pasan a la suspensión y con un responsable de mantenimiento que se compartirá con la residencia geriátrica.


ESTADÍSTICA, esta área tiene como misión principal el mantenimiento del padrón municipal de habitantes, el mantenimiento de los callejeros, tanto de calles como de números de gobiernos, así como la elaboración y puesta al público de los censos en los procesos electorales. En la actualidad en esta área están asignados dos administrativos y un auxiliar administrativo. Se propone la suspensión de los contratos, por un plazo de seis meses en un periodo de doce meses, de un administrativo y del auxiliar administrativo, cuyos datos figura en el anexo I de este documento. El servicio se mantendrá en pleno funcionamiento y con continuidad dado que uno de los administrativos quedará sin suspensión.


INTERVENCIÓN. Corresponden al departamento de la Intervención Municipal, el ejercicio de las funciones siguientes:

  • Asesoría económica-financiera de los órganos municipales.

  • Fiscalización de la gestión económica corporativa.

  • Desarrollo de la contabilidad municipal.

  • Fiscalización de todo acto o documento que produzca derechos u obligaciones, ingresos o pagos, entradas o salidas de toda clase de valores y la recaudación, inversión y aplicación de los fondos públicos administrativos.

  • Examen y censura de toda cuenta o justificante de los mandamientos de pago. Intervención formal y material del pago.

  • La intervención de la inversión de cantidades destinadas a realizar servicios, obras, adquisiciones y su recepción.

  • Fiscalización de todos los actos administrativos de gestión de ingresos.

  • Fiscalización o intervención de cualquier otro acto administrativo de gestión económica realizado por los centros o dependencias municipales.

  • Elaboración del anteproyecto de Presupuestos y sus Bases de Ejecución. Gestión de la tramitación de su aprobación.

  • Mantenimiento de la información básica específica sobre la que se estructuran los Presupuestos.

  • Control del grado de ejecución de los Presupuestos, facilitando información para la gestión de los mismos.

  • Definición y aplicación de sistemas que permitan controlar la eficacia y eficiencia de cada uno de los diferentes servicios y actividades municipales.

  • Confección del avance de Presupuesto, estado de gastos.

  • Contabilidad principal y auxiliar de gastos.

  • Liquidación del Presupuesto de gastos.

  • Elaboración de planes, estudios, propuestas y circuitos formativos de la propia Intervención.

  • Seguimiento de la ejecución del Presupuesto.

  • Coordinación con todas las unidades administrativas en materia de gastos municipales.

  • Confección del avance del Presupuesto, estado de ingresos.

  • Contabilidad principal y auxiliar.

  • Ingresos. Liquidación del Presupuesto de ingresos.

  • Seguimiento y ejecución del Presupuesto.

  • Coordinación con todas las unidades económicas externas.

En esta área prestan sus servicios dos funcionarios (Interventor Accidental y la Jefa de Negociado de Contabilidad), tres administrativas, una auxiliar administrativa, una economista y una licenciada en derecho. Debido al volumen de trabajo existente en la misma, el cual en su mayoría está sujeto a plazos, de las tres administrativas, sólo se procede a la suspensión de una de ellas y de una auxiliar administrativa, cuyos datos figuran en el anexo I del presente documento, y por un plazo de seis meses en un periodo de doce meses. El resto del personal quedará asignado a este departamento dando por tanto continuidad al mismo.


JUVENTUD. El área de juventud, centra su actividad en los jóvenes y menores del municipio, generando espacios de encuentro y reflexión que permitan el diseño de políticas cercanas, adaptadas a la realidad y en la que los propios jóvenes sean los protagonistas. Actualmente prestan sus servicios en dicha área un funcionario en jornada de mañana, un auxiliar administrativo en jornada de mañana y se ha concedido la segunda actividad a un funcionario para cubrir la jornada de tarde, asimismo está asignado un vigilante nocturno. En cuanto al vigilante sólo desarrolla su labor en la jornada laboral que le corresponde, quedando el recinto sin esta vigilancia los días que le pertenecen de descanso. En Mayo de este año se jubila y está incorporado en el anexo III de este documento como prejubilado, la idea es continuar con la seguridad del recinto con un circuito de cámaras cerrado. Por otro lado los turnos de mañana y de tarde se efectuarán con los dos funcionarios asignados y se suspenderá a la auxiliar administrativa, cuyos datos figuran en el anexo I del presente documento, por un plazo de seis meses en un período de doce meses. Evidentemente el servicio se mantendrá, con la participación de los dos funcionarios y el apoyo de la auxiliar, en el período que no se encuentre en suspensión.


LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES. Su objetivo principal es el mantener las instalaciones municipales (Casa Consistorial, Oficinas Municipales, Policía Local, Atención Ciudadana, Servicios Sociales, Oficina de Igualdad, Biblioteca Municipal, Nuevas Tecnologías, Consumo, Casa de la Juventud, Cultura, Escuela de Música, Teatro, Juzgado de Paz, Toxicomanía, Emisora Local, Desarrollo Local, Oficina de concejales y el edificio Asomo). Reorganizado el servicio, y pasando a desempeñar las tareas de limpieza de las instalaciones citadas en aquellas horas de inactividad de las mismas, y formando cuadrillas, es suficientes con tres limpiadora, por lo que se procede a la extinción de otras tres limpiadoras y a la prejubilación de otra de ellas, cuyos datos figuran en los anexos II y III del citado documento. Es imprescindible la modificación de las condiciones laborales de las limpiadoras, permitiendo con el cambio de horario, como hemos dicho, una mayor productividad, puesto que nos encontramos con una verdadera problemática en el servicio, puesto que las oficinas compartían el mismo horario que el servicio de limpieza de las mismas.


LIMPIEZA VIARIA, es el área encargada del barrido y lavado de las calles, callejones, plazas y parques públicos del municipio. En la actualidad se están haciendo las gestiones para adquirir una barredora, dado que debido al amplio campo de trabajo, resulta más rentable desde el punto de vista de la productividad del servicio. Por lo ya expuesto el servicio se reorganiza y de la plantilla actual se procede a la extinción de los contratos de dos barrenderos y dos extinciones por prejubilaciones, cuyos datos figuran en los anexos II y III del presente documento. El servicio mantiene su continuidad, máxime cuando es un servicio de obligado cumplimiento en el marco competencial municipal, y para ello contará con 10 trabajadores como barrenderos, uno de ellos haciendo además las tareas de encargado. En plantilla sigue figurando un trabajador más que fue prejubilado parcial en virtud del convenio del año 2009 y una de las barrenderas es relevista del prejubilado.


IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, el objetivo principal de la Concejalía para la Igualdad entre mujeres y hombres es la plena integración de las mujeres y hombres en condiciones de igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida local. En el momento actual el servicio es prestado por una trabajadora social y una criminóloga que actúan como agentes de igualdad. Debido a la reorganización impuesta y a la austeridad económica que se proyecta en cada concejalía, es preciso suspender de forma alternativa por seis meses en un plazo de doce meses a las dos agentes de igualdad. Por ello el servicio se mantendrá con la labor de estas dos trabajadoras, que se alternarán durante el año, comprometiendo así la continuidad de este importante servicio municipal.


NUEVAS TECNOLOGÍAS. El plan de Informatización, está basado en la máxima de la mejora continua de las infraestructuras telemáticas y de los procesos, para aumentar la calidad de los servicios a los ciudadanos, siendo este el objetivo principal de la concejalía, que nace bajo la idea del desarrollo integral de los servicios municipales. Debido a la reorganización desarrollado a lo largo de este documento, y dependiendo en gran medida las tareas de los técnicos de esta área, de las del resto de los departamentos, al verse éstas aminoradas, es preciso aminorar también el departamento de Nuevas Tecnologías. Así pues se procederá a la suspensión de seis meses en un periodo de doce meses de los 4 técnicos de equipos informáticos, cuyos datos se señalan en el anexo I de este documento. El servicio mantendrá su continuidad con el Coordinador de Informática y con el Programador Informático, puestos que no se verán afectados por ninguna de las medidas de este Plan de organización.


PARQUE MOVIL. El objetivo principal de esta área, es la coordinación, distribución, dirección y supervisión de todas las tareas referidas a vehículos, tanto de mecánica, como de reparto de mercancías a las diferentes áreas, en la actualidad el volumen que se desarrolla en la concejalía de Vías y Obras ha disminuido prácticamente a labores de mantenimiento y no a obras de nueva ejecución. Por lo tanto se procede a la suspensión de los contratos de trabajo del tractorista y de un chófer por un plazo de seis meses en un periodo de doce meses, cuyos datos figuran en el anexo I. El servicio seguirá prestándose con dos funcionarios y un laboral, todos con categoría profesional de chófer; asimismo seguirá prestando su labor un funcionario interino con categoría profesional de mecánico.


PARQUES Y JARDINES. Tiene como objeto principal el mantenimiento de los jardines, zonas verdes y parques del municipio, teniendo en su mayoría el sistema de regadío con instalaciones de goteo. Además cuenta con un vivero de plantas y flores, donde se controla la plantación según temporada. En el momento actual, y teniendo en cuentas las previsiones de plantación y el mantenimiento de las infraestructuras existentes, es posible prestar el servicio prescindiendo de dos peones de jardinerías, por el procedimiento de extinción. Asimismo se procederá a la extinción de un jardinero por prejubilación, además de la suspensión de los contratos laborales de 5 peones de jardinería y 5 jardineros (2 de ellos con labores de Chófer) de forma alternativa durante seis meses en un periodo de doce meses. Entre los jardineros suspendidos dos realizan las funciones de chófer y por lo tanto esta actividad de transporte seguirá con continuidad dentro de la concejalía, puesto que se suspenderán alternativamente. En este servicio queda adscrito un funcionario con categoría profesional de jardinero y un trabajador laboral con categoría de encargado. En plantilla sigue figurando dos trabajadores más, que fueron prejubilados parciales, en virtud del convenio del año 2009. Asimismo nos encontramos a dos relevistas (de los dos prejubilados parciales) con categorías profesionales de jardineras. En definitiva, el servicio quedará constituido, después de la remodelación, por 5 jardineros (2 de ellos chófer) y 5 peones de jardinería, todos ellos suspendidos 6 meses al año; así como un peón de jardinería, un jardinero funcionario y dos trabajadoras (relevistas de prejubilados), sin que se le efectúe, a estos últimos, suspensión alguna. Evidentemente, aunque están en plantilla, no consideramos los prejubilados parciales. Los datos de las personas incluidas en las suspensiones se encuentran en el anexo I, las dos personas extinguidas en el anexo II y la persona prejubilada en el anexo III del presente documento.


PARTICIPACIÓN CIUDADANA. La participación ciudadana es el eje central del proceso de Agenda 21 Local. Es por ello, que dicho proceso se encuentra enmarcado dentro de ésta concejalía que actúa como área transversal. Tiene como objetivo principal fomentar una nueva cultura democrática y establecer los cauces necesarios para que la ciudadanía galdense pueda participar en la toma de decisiones públicas. Esta área desarrolla sus acciones a través de dos vías, ambas complementarias, la primera como norma jurídica (reglamentos) y la segunda, el desarrollo de una serie de instrumentos (proyectos, programas, planes de actuación) encaminados a favorecer el ejercicio de los derechos de la ciudadanía para la participación. En esta área están asignadas dos agentes de la agenda 21 local. La organización del trabajo, cuando comienza a funcionar el consejo es más complicada y a ello se sumó la integración de las asociaciones de vecinos, ahora que hemos puesto en marcha la organización, la tarea es menos complicada, por lo que se procede a la suspensión de las dos agentes de la agenda 21 local de forma alternativa durante seis meses en un periodo de doce meses, así permitiremos darle continuidad al proyecto desarrollado en nuestro municipio. Los datos de las personas suspendidas figuran en el anexo I del presente documento.


RECURSOS HUMANOS. El objetivo general de la Administración de Recursos Humanos es la mejora del desempeño y de las aportaciones del personal a la organización, en el marco de una actividad ética y socialmente responsable. Este objetivo guía el estudio de la Administración de Recursos Humanos, el cual describe las acciones que pueden y deben llevar a cabo, entre otras funciones tales como la confección de nóminas, seguros sociales, IRPF, contrataciones etc., puede constituir un poderoso medio para permitir a cada integrante lograr sus objetivos personales en la medida en que son compatibles y coinciden con los de la administración. En estos momentos están asignados a este departamento el siguiente personal: un funcionario, que realiza las funciones de reparto de documentación, una administrativa, tres auxiliares administrativas y un técnico en prevención de riesgos laborales, en total 6 trabajadores. Debido a la situación de recorte generalizado, donde evidentemente disminuirá también la labor de este departamento, al reducirse la plantilla municipal, se propone el mantenimiento continuado de la administrativa, del técnico de prevención y del funcionario, y se podrá prescindir de los tres auxiliares administrativos con suspensión de sus contratos de forma alternativa por un plazo de seis meses en un periodo de doce, y cuyos datos figuran en el anexo I del presente documento.


PISOS TUTELADOS DE MENORES Y DE DISCAPACITADOS, Son alojamientos convivenciales de carácter temporal, de dimensiones y configuración similares a los de una familia, en los que se procura el desarrollo integral de los usuarios que allí conviven, mediante una acción educativa definida en el Proyecto Educativo individual. Asimismo, se presta el servicio de discapacitados, los cuales por problemas familiares, han de estar internos, durante el día en el Centro de Discapacitados Municipal y desde las 14 horas hasta las 8 horas del día siguiente en el piso. Utilizando la financiación del Plan E estatal, este ayuntamiento realizó la inversión de la construcción de un único edificio para albergar el piso tutelado y el de discapacitados. De esta forma no sólo eliminamos los alquileres, sino que podremos unificar en la misma instalación los dos servicios, para que podamos, con menos personal, atender las necesidades de los usuarios. Con la unificación de los pisos, y aplicando el sistema de movilidad si fuese necesario, se procede a la extinción por prejubilaciones de tres cuidadoras, cuyos datos figuran en el anexo III del presente documento. Este servicio cuenta en estos momentos con 10 personas, 5 trabajadores en cada piso, con categorías profesionales de cuidadores y educadores (concretamente 7 cuidadores y 3 educadores). Una vez efectuada la remodelación, por las prejubilaciones ya comentadas y por la unificación en un mismo edificio, se planifica su mantenimiento con 7 trabajadores, 4 de ellos con categoría profesional de cuidadores y 3 educadores.


RESIDENCIA DE MAYORES GENOVEVA PEREZ. Es un centro abierto de atención socio-sanitario, en el que viven, temporal o permanentemente personas mayores con algún grado de dependencia y/o problemática social, dirigido especialmente a mayores sin apoyo familiar o con un apoyo insuficiente para atender sus necesidades, entre otros objetivos, se encuentra el retrasar el deterioro de la autonomía, potenciando la realización de actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, tratándolo en sus diferentes etapas, retardando el deterioro funcional asociado a la evolución propia de la vida o de la enfermedad y reorientándose a lo largo del tiempo. Poniendo en relación los ratios establecidos por el Gobierno de Canarias, en cuanto a empleados y usuarios, la plantilla de la residencia debe quedar con la siguiente constitución:

* Director/a.

* Enfermera/a a media jornada

* Asistencia médica concertada.

* 18 Auxiliares Geriátricos.

* 3 limpiadoras/as.

* 1 lavandera/planchadora.

* 2 Cocineros.

* 2 Ayudantes de cocinas.

* 2 Recepcionistas.

* 1 operario de mantenimiento compartido con otras áreas.

Por lo que en atención a lo expuesto, es necesario proceder a la extinción de la relación laboral de 4 auxiliares geriátricos, un médico, una limpiadora, una ayudante de cocina y la prejubilación de un auxiliar geriátrico, cuyos datos figuran en el anexo II y III del presente documento. La plantilla de la Residencia Geriátrica, como hemos dicho, cumpliendo los ratios exigidos, tendrá que quedar configurada por 32 personas como antes detallábamos, por el volumen de usuarios y turnos que se deben cumplir. En estos momentos y hasta que se extingan algunos contratos de sustituciones, la plantilla quedará configurada, después de la remodelación planteada, por una trabajadora social (que tiene la responsabilidad de la dirección de la residencia), 1 enfermera, 20 auxiliares geriátricos (puesto que existen sustitutos de los laborales indefinidos que se encuentran de baja médica), 1 lavandera, 1 responsable de mantenimiento (que llevará también la responsabilidad del mantenimiento de la escuela infantil), 2 recepcionistas, 5 limpiadoras (puesto que como ocurre con los auxiliares geriátricos, existen sustituciones de bajas médicas), 2 cocineros y 2 ayudantes de cocina. Sólo se tendrá que recurrir a una asistencia médica externalizada para cubrir la extinción del médico, pero por el volumen de usuarios es perfectamente posible su prestación externa, incidiendo evidentemente en la rebaja del coste de dicho servicio.


SEGURIDAD CIUDADANA. Esta área se refiere a políticas que apuntan hacia la convivencia pacífica de la sociedad, hacia la eliminación de las amenazas de seguridad o hacia la protección de la población ante esas posibles situaciones de amenazas. En ese sentido, y a los efectos de la Ley, es la acción integrada que desarrolla las administraciones, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. Del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas. Dentro de esta área además este Ayuntamiento ha incluido a los servicios de Protección Civil, y al servicio de señalización vial, y es en este último punto, donde se procede a la suspensión de un rotulista durante seis meses en un plazo de doce meses, cuyos datos figuran en el anexo I de este documento, dado que en este periodo no se prevé actuaciones relevantes en esta materia. El resto del personal asignado son básicamente la plantilla de la Policía Local compuesta por un Subcomisario, dos Subinspectores, 4 Oficiales, 30 Policías, 3 Vigilantes nocturnos que son laborales, un administrativo que es funcionario y el Jefe de Protección Civil que también es laboral (servicio de obligado cumplimiento).


SERVICIOS SOCIALES Y VIVIENDA. Éste es un servicio en el que se recogen las demandas y necesidades de la población con el fin de darles respuesta y garantizar que ésta tenga cubiertas las necesidades básicas, entendiéndose como éstas las de alimentación, suministros básicos, vivienda… en definitiva intentar que ningún ciudadano pierda su calidad de vida. La atención social de base está fundamentada en el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Este Plan surge con el fin, por un lado, de lograr la colaboración entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas para financiar conjuntamente una red de atención de Servicios Sociales municipales. Por eso podemos decir que esta estrategia de actuación, nace de la idea de garantizar las prestaciones básicas a los ciudadanos en situación de necesidad, y así se refleja en el nombrado Plan Concertado. La colaboración definida en el Plan Concertado entre la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas, los Cabildos y los Ayuntamientos, en materia de financiación conjunta, no es equilibrada, soportando el Ayuntamiento un alto porcentaje de los diferentes servicios sociales que prestamos a los ciudadanos, lo que ha llevado de forma inevitable en los momentos en que estamos a reorganizar el servicio. Es por ello que se pretende proceder a la extinción del contrato de trabajo de una educadora, y a la suspensión temporal por seis meses alternativos en un periodo de doce meses de tres trabajadoras sociales, dos educadoras y dos auxiliares administrativos, cuyos datos figuran en los anexos I y II del presente documento. De esta forma quedará garantizado el servicio de atención directa de las trabajadoras sociales, alternando el tiempo de las tres trabajadoras sociales y el complemento a tiempo completo de otra trabajadora social, que no es suspendida, y de la Jefa de Servicio, que es abogada y trabajadora social también. Asimismo las educadoras le darán continuidad al servicio, puesto que se turnarán en los períodos de suspensión, es por ello que se ha podido establecer la extinción de una tercera educadora (a la que ya hemos hecho referencia anteriormente) que estaba contratada en el servicio. Los auxiliares administrativos se suspenderán alternativamente y quedará asignada otra auxiliar administrativa al departamento para siempre mantener el funcionamiento del mismo. Por último quedará adscrita al servicio, sin suspensión, una psicóloga para atender proyectos de Menores y en el servicio de Igualdad de Oportunidades. Por último está asignada otra trabajadora social, que no se verá afectada por la suspensión, al área de Vivienda, dependiente de la concejalía de Servicios Sociales.


CLUBES TERCERA EDAD. El fenómeno del envejecimiento de la población ha determinado que se oferten a nivel municipal, centros y actividades dedicadas al colectivo de mayores. Además, las personas mayores son cada vez más activas y tienen otro concepto de la vejez donde el tiempo libre, juega un papel importante. Los clubes de mayores se conciben como un espacio abierto donde se realizan actividades cuyo objetivo es conseguir un mayor nivel de información, fomento de la participación, estímulo para llevar a cabo acciones de intercambio, mejorando su calidad de vida. El Ayuntamiento cuenta con dos clubes donde prestan sus servicios dos subalternos, a uno de ellos se le procede a extinguir por prejubilación, cuyos datos figuran en el anexo III de este documento, ante la imposibilidad de contratar personal externo, el subalterno que queda asumirá las tareas de los dos clubes, pudiendo poner en práctica en este apartado el mecanismo de movilidad entre trabajadores/as de similar categoría. Asimismo hay que destacar que siempre ha existido colaboración estrecha entre las directivas de los dos clubes y el ayuntamiento.


TESORERÍA. Constituye la Tesorería Municipal de la Entidad la gestión del conjunto de recursos financieros del Ente Local, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias. La Tesorería se rige por el principio de Caja única. Tiene a su cargo entre otras las siguientes funciones:

A) En cuanto al manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la Entidad Local:

  • La realización de cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y valores de la Entidad.

  • La organización de la custodia de fondos, valores y efectos.

  • Ejecutar, conforme a las directrices marcadas por la Corporación, las consignaciones en Bancos, Caja General de Depósitos y establecimientos análogos, autorizando junto con el Ordenador de Pagos y el Interventor los cheques y demás órdenes de pago.

  • La formación de planes y programas de Tesorería para la puntual satisfacción de sus obligaciones.

B) En cuanto a la jefatura de los Servicios Recaudatorios:

  1. El impulso y dirección de los procedimientos recaudatorios.

  • La autorización de pliegos de cargo de valores que se entreguen a los recaudadores y agentes ejecutivos.

  • Dictar la providencia de apremio y autorizar la subasta de bienes embargados.

  • La tramitación de los expedientes de responsabilidad por perjuicio de valores.

Teniendo en cuenta que la parte recaudatoria del Ayuntamiento, tanto en voluntaria como en ejecutiva, y los procesos de embargo, los realiza la empresa concesionaria de la recaudación VALORA, y en atención a la reducción del coste de personal municipal, es preciso suspender los contratos de trabajo de los dos administrativos de la Tesorería por un plazo de seis meses alternativo en un periodo de doce meses, cuyos datos figuran en el anexo I del presente documento. En este servicio queda asignado el Tesorero Accidental de la corporación, que es funcionario del ayuntamiento. Por tanto queda garantizada la continuidad de este servicio, puesto que siempre estará compuesto de un funcionario y de un administrativo (alternándose los dos trabajadores con esta categoría profesional que están asignados en el mismo).


URBANISMO. Las nuevas Leyes de urbanismo de las Comunidades Autónomas señalan como uno de los principales objetivos de la política urbanística, compatibilizar la necesidad de crecimiento económico y tecnológico, con el desarrollo sostenible. La finalidad es dotar a los habitantes de pueblos y ciudades de una mayor calidad de vida, como consecuencia del respeto al medio ambiente y al territorio. El modelo de urbanismo del siglo XXI tiene que adaptarse a los nuevos objetivos y el promotor los debe asumir desde el inicio de la transformación del suelo, como única forma de cumplir el conjunto de la normativa, de ahorrar tiempo y dinero y de ofrecer un producto final eficaz para el usuario y para las Administraciones. Por otra parte, las Administraciones han de asumir que, la función social de la propiedad, no consiste solamente en participar de las plusvalías, obtener suelos de cesión y obligar a los promotores a reservar suelo para vivienda social, sino en conseguir que los territorios, de forma global y armónica, sean verdaderamente sostenibles y eficaces. Teniendo en cuenta las posibilidades urbanísticas, en el momento actual de este municipio, en relación con las competencias municipales en esta materia, y el alto coste del citado servicio se debe reorganizar y equilibrar el mismo con sensatez. Nos encontramos con un servicio sobredimensionado, con una veintena de trabajadores, en un momento donde la gestión del suelo está totalmente paralizada, donde desaparecerán los planes extraordinarios de obras de otras administraciones (por ejemplo el Plan E del Estado) y donde las licencias de Obras Mayores están bajo mínimos. Es por todo ello que se procede a su reorganización, extinguiendo los contratos de trabajo de: un Ingeniero Técnico en Obras Públicas, dos Arquitectos, un Topógrafo, un Delineante y un Auxiliar Administrativo, cuyos datos figuran en el anexo II del presente documento, y a la suspensión de los contratos de trabajo, por seis meses alternativos en un periodo de doce meses de un Ingeniero Técnico Industrial, un Abogado, dos Delineantes y un Auxiliar de topografía, cuyos datos figuran en el anexo I del presente documento. Así y todo el servicio se seguirá prestando con los siguientes efectivos: 2 Arquitectos, un Aparejador, un Ingeniero Técnico de Obras Públicas (que está relevando a un técnico prejubilado parcial, en virtud del convenio del personal laboral del año 2009), y tres funcionarios (2 de ellos Administrativos y un Delineante, dos de los funcionarios ostentan jefaturas de negociado). Sobra decir que con los técnicos asignados al servicio, los que quedan sin ningún tipo de ajuste y los suspendidos, se podrá gestionar la oficina técnica de un ayuntamiento con la población que tiene Gáldar.


ATENCIÓN CIUDADANA. La Administración Pública Municipal es un instrumento que a través de la realización de sus objetivos, planes y programas, crea acciones y resultados concretos, orientados a responder a las expectativas de la sociedad. Por ello, es indispensable que el aparato público cuente con los mecanismos administrativos que apoyen, aseguren y agilicen el cumplimiento de los actos del gobierno municipal. Para lograr una mayor efectividad en la gestión social y participación ciudadana y mejores resultados en la atención al público, es necesario que la administración implemente mejoras en su organización, sistemas de trabajo y procedimientos de atención al público, a efecto de hacerlos congruentes con las circunstancias del entorno social y la disposición de recursos. Tiene como objetivo primordial brindar atención a la ciudadanía en un marco de respeto y tolerancia en los asuntos de recepción, trámite y gestión a sus peticiones, como una de las posibilidades que el ciudadano cuenta, para tomar parte en los asuntos públicos y vigilar la correcta aplicación de los recursos y recibir una respuesta real y correcta. Encontrándose el servicio, debidamente informatizado, y contando con unos recursos humanos integrados por un funcionario y un auxiliar administrativo, se procede a la suspensión del contrato de trabajo del auxiliar administrativo por seis meses en un periodo de doce meses, cuyos datos figuran en el anexo I del presente documento, sin que esta suspensión afecte a la efectividad del servicio puesto que siempre estará el funcionario municipal implementado, en el periodo de no suspensión, por el auxiliar administrativo. En caso de que fuese necesario, en momentos puntuales, se podría recurrir a la movilidad funcional de los trabajadores del servicio de Estadística, que se encuentran en las mismas oficinas.


VÍAS Y OBRAS. La Concejalía de Vías y Obras tiene por objeto planificar y ejecutar las diversas obras que se desarrollan en vías y edificios públicos de este municipio. Asimismo, esta Concejalía, con su personal, sirve de apoyo a las demás concejalías en las actividades culturales, deportivas, turísticas, educativas, etc. que se llevan a cabo a nivel municipal. Una de las funciones fundamentales es la atención a las demandas vecinales, en materia de cuidado y conservación de las vías públicas, roturas de alcantarillado, rebacheos, etc. De la plantilla que dispone, y teniendo en cuenta los recursos económicos de esta concejalía para acometer obras, se puede prescindir de 1 oficial de albañilería por el sistema de extinción de contrato, 1 oficial de albañilería por prejubilación y un carpintero por prejubilación. Asimismo se procederá a la suspensión de los contratos de trabajo por seis meses de forma alternativa en un periodo de doce meses de 1 oficial de albañilería, de 1 peón de albañilería, de 3 pintores y de un soldador. Los servicios, que realiza esta concejalía, van a poder prestarse con continuidad puesto que quedan asignados al mismo, por un lado los suspendidos en periodos alternativos, y por otro los siguientes efectivos: 1 encargado, 1 soldador (trabajador funcionario), 1 carpintero, 1 peón de albañilería, 9 oficiales de albañilería (uno de ellos es funcionario también y tres de ellos están relevando a tres prejubilados parciales, dos de esos prejubilados parciales formaban parte de esta concejalía y el tercero se encontraba asignado al departamento de saneamiento y fontanería, en virtud del convenio del personal laboral del año 2009).


A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LOS SERVICIOS QUE NO TIENEN NINGÚN TIPO DE REMODELACIÓN INTERNA, PRESTÁNDOSE CON EL MISMO PERSONAL EXISTENTE.


ACTIVIDADES CLASIFICADAS. Tiene como objetivo principal la gestión de la documentación de los proyectos técnicos de actividades empresariales, así como la revisión de las instalaciones incorporadas en dichos proyectos técnicos, para hacer cumplir la normativa vigente en cada una de las mismas, y controlar, una vez decretada la apertura del establecimiento, aquellos parámetros que se condicionen en dicha apertura. No cabe duda que este servicio es un apoyo directo a los inversores del municipio, sean pymes o grandes inversores, se desarrolla, a través de los técnicos de actividades clasificadas, sectores estratégicos relacionados con el comercio, el sector primario, el turismo y el sector industrial y dirige sus servicios a la creación de nuevos establecimientos empresariales. En esta área prestan sus servicios tres trabajadores, concretamente un funcionario con segunda actividad, como Administrativo del departamento, un Ingeniero Técnico Industrial, que realiza las inspecciones técnicas de las aperturas y apoya al servicio de Alumbrado Público (es por ello que en el apartado de Urbanismo se establece la suspensión de otro Ingeniero Técnico Industrial) y un Abogado cuyas funciones básicamente se centran en informar jurídicamente al departamento en cuestiones como requerimientos, suspensiones, precintos o asistencia a juicios de reclamaciones al ayuntamiento. Por todo lo anteriormente expuesto se considera necesario en este departamento el personal ya reseñado y no aplicar ninguna medida de suspensión o de extinción.


ALCALDÍA. En el departamento de Alcaldía están vinculadas 3 personas, dos de ellas son Auxiliar Adm., Administrativo y una Periodista como Responsable de Prensa. Aunque la categoría de un Auxiliar Administrativo figure como Chófer, el trabajador ha sido trasladado del departamento de Servicios Sociales (donde realizaba los traslados de expedientes) a Alcaldía. La movilidad, pactada con el trabajador, ha permitido no tener que contratar a nadie en este servicio y prescindir de cargos de confianza asignados a Alcaldía. Evidentemente este personal sigue asignado al servicio, sin ningún tipo de reestructuración, por ser el mínimo e indispensable para realizar las tareas de asistencia al Alcalde, de atención ciudadana y de coordinación de todos los concejales del grupo de gobierno. Así mismo desde Alcaldía se realizan las comunicaciones al resto de los miembros de la corporación y a los medios de comunicación. La responsable de prensa también gestiona la página Web del ayuntamiento y colabora en la Emisora Municipal.


ALUMBRADO PÚBLICO. Este departamento del ayuntamiento tiene la responsabilidad del mantenimiento y de las pequeñas infraestructuras del área de Alumbrado municipal. La reducción de inversiones, por causas evidentes, ha hecho que los trabajadores asignados pasen prácticamente a dedicar su jornada laboral sólo a resolver las incidencias, advertidas por los ciudadanos, en los miles de puntos de luz con los que cuentan los diferentes barrios de la ciudad. Así mismo responden a las incidencias eléctricas de los diferentes edificios públicos y de las instalaciones desmontables con motivo de eventos o actos culturales, empresariales y festivos. A este servicio están asignados 4 trabajadores, dos de ellos son funcionarios, con categoría profesional de electricista, y otros dos trabajadores laborales, con categorías profesionales de electricista y de peón electricista respectivamente. En la relación de prejubilados que se presentó en el ERE uno de los trabajadores, con categoría de electricista oficial 2ª, propuesto para su prejubilación, se ha jubilado ya. Es por ello que en este servicio no se tomarán más medidas de reestructuración, quedando el personal asignado, tal y como está, ya que la iniciativa planteada en el departamento a través de las prejubilaciones, ha sido tomada ya.


CENTRO DE DISCAPACITADOS. Este departamento permite la integración, la formación y el entretenimiento de los chicos/as de nuestro municipio, que tengan algún tipo de discapacidad. Los problemas de atención familiar y convivencial, que pueden tener en sus hogares, son solventados durante el día en este Centro. Algunos de estos chicos/as también se alojan en el piso de discapacitados que gestiona también el ayuntamiento de Gáldar. El servicio que se presta, por los técnicos responsables, hace que nuestro centro sea uno de los ejemplos en nuestra isla, la participación en diferentes eventos, talleres, encuentros… así lo confirma. El servicio está asignado al área de Servicios Sociales y cuenta con inversión extra-municipal. El mantenimiento del mismo se puede sufragar con las cuotas de los usuarios y las aportaciones de otras administraciones (Gobierno de Canarias y Cabildo de Gran Canaria). En el Centro prestan sus servicios 3 trabajadores, uno de ellos es el responsable del mismo con categoría profesional de Psicólogo, así como una educadora y un monitor. Evidentemente son las personas necesarias para seguir llevando a cabo la coordinación, la educación y las tareas de formación, talleres… Por lo anteriormente expuesto se hace necesario seguir contando con estos profesionales sin aplicar medidas de reestructuración.


RECAUDACIÓN. La gestión de los tributos, así como la recaudación, tanto en voluntaria como en ejecutiva, se ha cedido a la empresa VALORA S.A. dependiente del Cabildo de Gran Canaria. Se está en un proceso de negociación para que las 5 personas, asignadas a este departamento municipal, entren a formar parte de la plantilla de VALORA S.A. Es por ello que aunque laboralmente sigan vinculados a este Ayuntamiento, es intención de ambas partes, con el visto bueno de los trabajadores y de los representantes sindicales, que estén en nómina de la empresa pública del Cabildo, permitiendo un ahorro a las arcas municipales y una relación laboral directa dentro del servicio que prestan. Las categorías profesionales de estos trabajadores laborales son 2 Notificadores y 3 Auxiliares Administrativos. Por lo ya explicado, sobran razones para entender que estos trabajadores sigan vinculados al servicio, y puedan continuar sin ninguna medida de reestructuración, ya que la medida ya se está tomando, al estar negociándose la vinculación pactada al órgano autónomo de gestión de tributos del Cabildo llamada VALORA S.A.


SANEAMIENTO Y FONTANERÍA. Este departamento está integrado en la Concejalía de Vías y Obras, y su función es el mantenimiento de las redes de saneamiento y pluviales (donde exista) en los diferentes barrios del municipio, así como el control de las redes de abasto, que están en concesión administrativa a la empresa GANSA. Así mismo controlan las Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales y Estaciones Depuradoras de Gáldar, que no estén cedidas al Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Gran Canaria. Las ampliaciones de las redes llevan también su asesoramiento y la gestión de los desatascos que en múltiples ocasiones se producen en las redes ya obsoletas. Sólo tiene asignado dos trabajadores y por ello no se propone ninguna medida de reestructuración del servicio. Uno de ellos ya está prejubilado, en virtud del convenio laboral del año 2009, teniendo un relevista asignado al área de Vías y Obras. El otro trabajador es el responsable de la coordinación en materia de saneamiento y fontanería.


SANIDAD, MERCADO Y CONSUMO. Son tres departamentos integrados dentro de la misma concejalía. Sólo tienen asignados a 3 trabajadores, uno por cada área, por ello sobra decir que no se puede tomar ninguna medida complementaria de reducción o reorganización de esta concejalía. Están integrados en estos servicios: la veterinaria municipal (que realiza las inspecciones sanitarias de establecimientos, de áreas públicas, de instalaciones agropecuarias…), un funcionario que es el responsable de la Oficina de Atención al Consumidor, y el conserje del Mercado Municipal, que hace también las funciones de limpieza del recinto.


SECRETARÍA GENERAL. La Secretaría General del Ayuntamiento es el servicio de control jurídico y legal de todos los asuntos que conciernen a la toma de decisiones de los órganos colegiados municipales (Pleno de la Corporación, Junta de Gobierno Local) y de las decisiones decretadas por Alcaldía. Su gestión es vital para la toma de decisiones y sobre todo para que estas decisiones lleven siempre la garantía jurídica necesaria. Está integrada por 4 trabajadores, concretamente 2 funcionarias que son la Secretaria Accidental y una Técnico en Administración General y por 2 trabajadores laborales con categorías profesionales de Abogado y Administrativa. El Abogado lleva el peso jurídico de prácticamente la totalidad de los contenciosos administrativos de este ayuntamiento y la administrativa lleva el control de todas las actas de plenos y juntas de gobierno, así como de las comisiones informativas que se celebran en la corporación. Es por ello que este es el personal necesario para llevar a cabo, sin reestructuración alguna, las tareas asignadas a esta importante área del ayuntamiento.


TURISMO. La oficina de turismo es la encargada de proveer información a los turistas que visitan Gáldar para facilitar su estancia, influyendo positivamente en la imagen de nuestro municipio. La información otorgada incluye datos de contacto de prestadores de servicios turísticos (oferta turística: alojamientos, guías, restaurantes, transportes, museos municipales…), atractivos, lugares, eventos y actividades de interés, horarios de atención, tarifas, rutas, sugerencias de seguridad y otros datos relevantes para el turista. En la actualidad el servicio se presta por una informadora turística, apoyada en determinadas épocas por trabajadores de convenios de desempleados. Es por ello que con sólo esta trabajadora es imposible realizar ningún tipo de reestructuración y se mantendrá el servicio en las mismas condiciones actuales.

En la siguiente tabla se resumen todos los servicios municipales, detallando el número de trabajadores que pertenecen al mismo, y la relación de personas afectadas por las diferentes medidas incluidas en este Plan de Ordenación de los Recursos Humanos.



SERVICIO MUNICIPAL

Número Trabajadores

Extinguidos

Suspendidos

Prejubilados


Agencia Desarrollo Local

4

1

2

0

Asuntos Tributarios

5

0

4

0

Ayuda a Domicilio

18

3

10

1

Archivo y Biblioteca

4

1

2

0

Escuela de Música

12

3

0

1

Cultura y Fiestas

6

0

5

0

Deportes

30

3

10

1

Educación

23

0

0

1

Emisora Municipal

3

0

2

0

Escuela Infantil

17

2

2

0

Estadística

3

0

2

0

Intervención

8

0

2

0

Juventud

4

0

1

1

Limpieza Inst. Municipales

7

3

0

1

Limpieza Viaria

15

2

0

2

Igualdad Oportunidades

2

0

2

0

Nuevas Tecnologías

6

0

4

0

Parque Móvil

6

0

2

0

Parques y Jardines

19

2

10

1

Participación Ciudadana

2

0

2

0

Recursos Humanos

6

0

3

0

Pisos Menores y Discapacitados

10

0

0

3

Residencia de Mayores

43

7

0

1

Seguridad Ciudadana

43

0

1

0

Servicios Sociales y Vivienda

13

1

7

0

Clubes Tercera Edad

2

0

0

1

Tesorería

3

0

2

0

Urbanismo

19

6

5

0

Atención Ciudadana

2

0

1

0

Vías y Obras

24

1

6

2

Actividades Clasificadas

3

0

0

0

Alcaldía

3

0

0

0

Alumbrado Público

4

0

0

0

Centro de Discapacitados

3

0

0

0

Recaudación

5

0

0

0

SERVICIO MUNICIPAL

Número Trabajadores

Extinguidos

Suspendidos

Prejubilados



Saneamiento

2

0

0

0

Sanidad, Mercado y Consumo

3

0

0

0

Secretaría General

4

0

0

0

Turismo

1

0

0

0

Cargos Públicos

8

0

0

0

TOTAL PERSONAL MUNICIPAL

395

35

87

16








Como se puede comprobar el número de personas Extinguidas y Prejubiladas no coincide con las presentadas en el Expediente de Regulación de Empleo. Ello se debe a que en el plazo transcurrido, desde la presentación hasta la actualidad, se han extinguido los contratos por sustituciones de las trabajadoras JOSEFA CARMEN GONZALEZ GARCIA 78474809 M con categoría de Auxiliar Clínico-Ayuda a Domicilio y DOLORES CONCEPCION JIMENEZ SUAREZ 43763040 C con categoría de Limpiadora-Residencia, asimismo en este periodo transcurrido, desde la presentación hasta la actualidad, el trabajador JUAN MENDOZA MENDOZA 42719136 V con categoría de Electricista Oficial 2ª, propuesto para su prejubilación se ha jubilado ya.

Por esta razón se propone la Extinción de 35 trabajadores y 16 Prejubilados (mientras que en el ERE se contemplaban 37 trabajadores extinguidos y 17 Prejubilados).


  • MEDIDAS A MEDIO PLAZO


La LRBRL 7/1985, de 2 de abril, en su artículo 90.2º expresamente se dispone que «Las Corporaciones locales formarán la relación de todos los puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la Legislación básica sobre función pública. Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como las normas básicas de la carrera administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores. Y el artículo 74 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, relativo a la Ordenación de los puestos de trabajo, dispone que «Las Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos, los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos. En definitiva, la RPT se trata de un instrumento técnico de ordenación del personal en el que se clasifican los puestos y se definen los requisitos esenciales para su desempeño. Uno de los contenidos de la RPT es la de fijar, precisamente, la cuantía del complemento específico y el nivel de complemento de destino de su titular en atención de las tareas asignadas a cada puesto de acuerdo con la valoración de los mismos, pero ello no quiere decir que la Corporación pueda establecer dichos complementos en la cuantía que estime procedente sin limitación alguna, pues en este aspecto, tanto en la elaboración de la RPT como en sus modificaciones posteriores habrán de tenerse en cuenta las limitaciones de incremento de gastos de personal establecidas en las anuales Leyes de Presupuestos del Estado que han de ser respetadas por tener la naturaleza de Legislación básica. En cuanto uno de sus contenidos es fijar determinados complementos retributivos de naturaleza objetiva, los incrementos o modificaciones en general que experimenten aquellos, deben tener su reflejo, naturalmente, en la RPT, lo que exige la previa valoración y justificación de dicha modificación con relación al contenido funcional del puesto que experimenta la modificación. De este modo, si tras realizar una valoración de los puestos se entiende necesario modificar determinados complementos retributivos asignados a determinados puestos de la estructura administrativa, será preciso modificar la RPT, así como plantear una modificación del Presupuesto de gastos, y lo relativo a la plantilla y Anexo de personal. En su caso y como la Jurisprudencia ha llegado a afirmar, la plantilla funciona a modo de limitación de la RPT, no siendo ajustado a derecho una modificación de la RPT que no lleve aparejada una modificación de la Plantilla, siendo la finalidad de esta última garantizar la cobertura presupuestaria de dichos puestos. En cualquier caso, la valoración, con su traducción retributiva, va ligada al puesto, esto es, tiene naturaleza objetiva, y no está en función de la persona o circunstancias subjetivas de tal o cual funcionario en concreto, lo que en la práctica suele olvidarse en muchas ocasiones, confeccionando las características y retribuciones asignables al puesto en función de una determinada persona, y no en función del puesto concreto que ésta ocupa (y que puede dejar de ocupar), lo que supone utilizar un instrumento para un fin distinto del que tiene previsto realmente en la Legislación.


Teniendo en cuenta que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), es una consecuencia de la potestad de auto-organización del Ayuntamiento, reconocida en el artículo 4.1.a) de la LBRL, potestad que se manifiesta, en lo que se refiere a los recursos humanos, en la discrecionalidad para configurar una organización adaptada a las necesidades concretas de cada Entidad Local, y que supone una objetivación de las funciones, en la que se definan las característica referentes a cada puesto de trabajo (definición del trabajo, enumeración de tareas, horario y jornada de trabajo, denominación del puesto del que se depende, denominación y número aproximado de puestos inmediatamente dependientes, etc.).


De la misma forma que es obligatorio la aprobación anual de las plantillas, en el mismo sentido ocurre con la relación de puestos de trabajo, al establecerse la obligatoriedad de su elaboración en el artículo 90.2 de la LBRL que dice: «Las Corporaciones Locales formarán la relación de todos sus puestos de trabajo existentes en su organización, en los términos previstos en la Legislación básica sobre función pública».


A la vista del artículo 22.2.i) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL) es competencia del Pleno la aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.


En cuanto al procedimiento de elaboración y aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo, la Ley de Bases de Régimen Local únicamente dispone que el órgano competente para su aprobación es el Pleno. Obviamente, en la fase de elaboración, el documento se negociará con los representantes sindicales, y así lo establece el artículo 37 c) del EBEP que dispone que «serán objeto de negociación (…) los sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos». No obstante, habida cuenta de la naturaleza reglamentaria de la Relación de Puestos de Trabajo, en base a la cual se concluye que el procedimiento para su elaboración y aprobación será, en defecto de previsiones más específicas, el previsto para la aprobación de Ordenanzas y Reglamentos locales, en el supuesto referido cabe entender cumplido el trámite de negociación sindical. La resolución de las alegaciones habidas dentro del periodo de información pública constituye, otro trámite diferente, y será el órgano competente (el Pleno) el que debe decidir, motivadamente, sobre su incorporación o no.


En cuanto a lo establecido en el art- 37 del EBEP, en materia de Negociación, el punto 2 apartado a) dispone que, “Cuando las consecuencias de las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las Organizaciones Sindicales a que se refiere este Estatuto”. Y en el artículo 37.1.c) se recogen, entre otras, “c) Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos”.


En consecuencia, la nueva regulación exige, contrariamente a lo prevenido en la Ley 9/87, que las decisiones de las Administraciones que afecten a sus potestades de organización, entre las que cabe citar las relativas a la aprobación de las Relaciones de Puestos de Trabajo como instrumento técnico legalmente previsto para llevar a cabo la ordenación del personal, en cuanto repercutan en las condiciones de trabajo de los funcionarios, sean objeto de negociación con las organizaciones sindicales. Por lo tanto, a medio plazo, será necesario convocar la Mesa de Negociación, para la aprobación de la RPT, aclarando, que el Tribunal Supremo, ha precisado que la negociación no es lo mismo que concertación, esto es, que el bloqueo negociador no impide que la Administración apruebe la RPT, siempre y cuando haya precedido un escenario de reuniones, explicaciones y contrastes dentro de la Mesa de Negociación, que demuestre una voluntad seria de negociar; o sea, el derecho a “negociar” es el derecho a “sentarse, hablar e intentar transacciones” pero no un derecho a “alcanzar determinados acuerdos”.


  • MEDIDAS A LARGO PLAZO


Finalizada, aprobada y puesta en ejecución la RPT, es necesario iniciar un proceso de funcionarización, de una simple lectura al Convenio Colectivo del Personal Laboral, es palpable la intención de las partes de regularizar una situación que se ha ido generando en el tiempo sobre contrataciones de trabajadores que están en plantilla aprobadas en presupuesto desde, en algunos caso más de 25 años, y teniendo en cuenta que todos ellos ocupan esos puestos de trabajo sin haberse realizado en ningún caso oferta de empleo público, así como convocatoria de adjudicación de plazas.

Así las cosas, el personal indefinido desde el punto de vista del derecho laboral de dicho concepto, estarán de forma indefinida en su puesto de trabajo hasta que la misma se provea en propiedad por los sistemas reglamentarios o se amortice en legal forma, y ello porque no son trabajadores fijos de plantilla puesto que no han consolidado dicha condición al no haber superado ningún procedimiento de selección de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad recogidos en el artículo 55.1 LEBEP, en este sentido y habiéndose creado los puestos de trabajo en la Relación de Puestos de Trabajo, se podrá acudir a un proceso de consolidación de empleo temporal mediante concurso-oposición al amparo de la Disposición Transitoria Cuarta LEBEP que señala:

1. Las Administraciones Públicas podrán efectuar convocatorias de consolidación de empleo a puestos o plazas de carácter estructural correspondientes a sus distintos cuerpos, escalas o categorías, que estén dotados presupuestariamente y se encuentren desempeñados interina o temporalmente con anterioridad a 1 de enero de 2005, fecha ésta ampliada a la entrada en vigor del EBEP, por norma convencional

2. Los procesos selectivos garantizarán el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

3. El contenido de las pruebas guardará relación con los procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos objeto de cada convocatoria. En la fase de concurso podrá valorarse, entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas y la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria.

Los procesos selectivos se desarrollarán conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 3 del artículo 61 del presente Estatuto».

Es preciso recordar, que el TS, sé su sentencia de 12 de febrero de 2007, admite el proceso de funcionarización con personal laboral indefinido al considerarlo equiparado al personal laboral fijo.

Abundando en esta línea, el propio tenor de los preceptos en los que se sustenta el proceso de funcionarización (artículo 15 y disposición transitoria 15ª de la Ley 30/1984 y artículo 37 la Ley 31/1990) pone de manifiesto que tales normas responden al propósito de regularizar la situación respecto de los puestos de trabajo que están servidos por personal laboral y que son propios de personal funcionario. Y, siendo esa la finalidad de las normas mencionadas, resulta conforme a ella la equiparación que se hace en la sentencia recurrida por existir identidad de razón en cuanto a la procedencia de regularizar la situación tanto del personal laboral fijo como del personal laboral de duración indefinida.

En consecuencia, dada la identidad de los textos de la Disposición Transitoria Segunda LEBEP, relativa al personal laboral fijo que desempeña funciones o puestos clasificados como propios de personal funcionario, que dispone:

«El personal laboral fijo (indefinido por equiparación del TS) que a la entrada en vigor del EBEP esté desempeñando funciones de personal funcionario, o pase a desempeñarlos en virtud de pruebas de selección o promoción convocadas antes de dicha fecha, podrán seguir desempeñándolos.

Asimismo, podrá participar en los procesos selectivos de promoción interna convocados por el sistema de concurso- oposición, de forma independiente o conjunta con los procesos selectivos de libre concurrencia, en aquellos Cuerpos y Escalas a los que figuren adscritos las funciones o los puestos que desempeñe, siempre que posea la titulación necesaria y reúna los restantes requisitos exigidos, valorándose a estos efectos como mérito los servicios efectivos prestados como personal laboral fijo( indefinido por equiparación del TS) y las pruebas selectivas superadas para acceder a esta condición».

Y además, y fundamentalmente, dado que la sentencia del Tribunal Supremo, a la que nos hemos referido, concluye que la identidad entre personal laboral fijo y personal laboral indefinido tiene su base en la legislación laboral y no en la legislación administrativa, habrá que concluir que cabe la funcionarización de personal laboral indefinido aún cuando no ostente la condición de personal laboral fijo por ser situaciones asimilables desde la óptica de la legislación laboral, siempre que su condición de personal laboral indefinido se hubiera consolidado con anterioridad a la entrada en vigor de la LEBEP y ocupen plazas que en la Relación de Puestos de Trabajo estén clasificados como funcionariales.

Por lo que se refiere al procedimiento de funcionarización.

El artículo 61.6 LEBEP dispone que «los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos».

Por su parte, el artículo 37 de la Ley 31/1990, de 27 diciembre, de Presupuestos para 1991 determina:

«Uno. Las pruebas selectivas de acceso a los Cuerpos, Escalas o Especialidades a que se adscriban las plazas correspondientes a puestos servidos por personal laboral y clasificados como propios de personal funcionario, podrán incluir un turno que se denominará de «Plazas afectadas por el artículo 15 de la Ley de Medidas», en el que podrá participar el personal afectado por lo establecido en la disposición transitoria 15 de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública, adicionada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, en los artículos 39 y 33 de las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 1989 y 1990, respectivamente, y en el artículo 32 de la presente Ley.

Dos. El personal laboral que supere las pruebas selectivas de acceso quedará destinado en el puesto de trabajo de personal funcionario en que su puesto se haya reconvertido y deberá permanecer en el mismo durante un plazo mínimo de dos años, conforme a las previsiones contenidas en el artículo 20.uno f) , de la Ley 30/1984, de 2 de agosto.

4. Alcanzar un acuerdo con los trabajadores/as mayores de 60 años con la finalidad de que accedan a la jubilación, firmando de forma paralela un convenio especial con la Seguridad Social.


CONCLUSIÓN:


Relacionando todo lo expuesto, procede la aprobación del presente documento denominado PLAN DE ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, y ejecutado en tres fases.


La primera fase a CORTO PLAZO o de forma inmediata, iniciando expediente por el que se le comunique a todos los afectados y a sus representantes sindicales la decisión del Ayuntamiento de suspender los contratos de trabajo de los trabajadores/as relacionados en el anexo I durante seis meses alternativos en un periodo de doce meses. Asimismo se procederá a comunicar a todos los afectados y a sus representantes sindicales la decisión del Ayuntamiento de extinguir los contratos laborales de las personas afectadas en el anexo II y prejubilar a las personas incluidas en el anexo III del presente documento del Plan de Empleo.


En la fase a MEDIO PLAZO, y que debe aprobarse antes de finales del año 2012, para que esté en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2013, la Relación de Puestos de Trabajo.


En cuanto a la fase a LARGO PLAZO, se deberá iniciar una vez aprobada la RPT, con la aprobación y publicación la oferta de empleo público, así como la confección y aprobación de las bases que han de regir todas y cada uno de los puestos de trabajo a consolidad por el sistema de funcionarización, y que deberá ejecutarse en el periodo 2014 a 2017.


CON ESTAS MEDIDAS DE REORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, NO SÓLO SE GARANTIZARÁ LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, SINO QUE ADEMÁS SE PODRÁ GARANTIZAR LOS SERVICIOS BÁSICOS A LA CIUDADANÍA.


ANEXO I

Relación de trabajadores/as a los cuales se les suspende sus contratos de trabajo durante seis meses en un periodo de doce meses de forma alternativa.

Nº

DNI

1º APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

CATEGORIA

1

78485995J

AFONSO

BOLANOS

MARIA MERCEDES

MONITOR DEPORTIVO

2

42842690S

AGUIAR

AGUIAR

NAZARET

MONITOR DEPORTIVO

3

44714684Q

ARENCIBIA

TACORONTE

LIDIA DESIRÉ

AUXILIAR ADMINIST. - PERSONAL

4

42841554Y

ARMAS

PEREZ

MARIA ENCARNACIÓN

DELINEANTE ASUNTOS TRIBUTARIOS

5

78466624P

BOLAÑOS

MOLINA

FRANCISCO

TEC. SONIDO RADIO GALDAR

6

78490243Y

BOLAÑOS

HERNANDEZ

ITAHISA ZULAICA

AUX. ADMINISTRAT. - SERV. SOCIALES

7

44316295X

CALCINES

BENITEZ

EUSEBIO

PINTOR

8

42864010Z

CANDELARIA

RODRIGUEZ

GILBERTO

TEC.SONIDO RADIO GALDAR

9

42830897K

CASTELLANO

MATEOS

UBALDO

PINTOR

10

42822502K

CASTILLO

MATEOS

ANTONIO DAVID

DELINEANTE

11

42841423J

DE LA FE

HERNANDEZ

ALICIA

TRABAJ. SOCIAL – SERV. SOCIALES

12

42841723Z

DEL RÍO

MARTÍN

ANTONIO

MONITOR DEPORTIVO

13

42828221J

DEL ROSARIO

OLIVA

SIGFRIDO

AUX. DE TOPOGRAFIA

14

78475746E

DELGADO

DIAZ

LUZ MARINA

TRABAJ. SOCIAL – SERV. SOCIALES

15

42759473N

DELGADO

MENDOZA

JOSE LAUREANO

MANTENIMIENTO DEPORTES

16

52844940W

DELGADO

ROSAS

SANTIAGO

ADMINISTRATIVO - TESORERIA

17

43762753D

DIAZ

MONZON

CARMELO JAVIER

AUXILIAR CLINICO AYUDA DOMICILIO

18

78451322R

DIAZ

GODOY

MILAGROSA

AYUDANTE COCINA

19

78467178X

DIAZ

NAVARRO

ANTONIO

AUX.TEC.EQUIPOS INFORMATICOS

20

44716662Q

ESPINO

RODRIGUEZ

JONAS

MONITOR DEPORTIVO

21

42842487L

ESTEVEZ

AYALA

MARIA FERNANDA

AUX. ADMINIST. – ASUNTOS TRIBUT.

22

43756712V

FLEITAS

MORENO

MARIA BLANCA

AUXILIAR ADMINIST. - PERSONAL

23

42885277Y

FRANCO

MELIAN

FELIPE

PEON DE JARDINERIA

24

42789307S

GARCIA

MOLINA

MAXIMO

JARDINERO

25

78472814B

GARCIA

MARRERO

ALFREDO

DELINEANTE

26

42785159F

GARCIA

GODOY

JOSE FRANCISCO

INGENIERO TEC. INDUSTRIAL

27

42840646H

GARCIA

MORENO

JOSE

RELACIONES PUBLICAS - CULTURA

28

44723311H

GARCIA

MORENO

ALDAY EUGENIO

TEC.MAN. EQUIPOS INFORMATICOS

29

42839865L

GARCIA

REYES

JOSE FRANCISCO

PEON DE JARDINERIA

30

42841793S

GONZALEZ

GODOY

AMADA ANTONIA

ADMINISTRATIVA TESORERIA

31

42790057Y

GONZALEZ

SUAREZ

BERNARDINO

OFICIAL ALBAÑILERIA

32

44316140Q

GONZALEZ

MORENO

RAUL CARLOS

AUX. ADMINIST. - ASUNTOS TRIBUT.

33

42838414V

JIMENEZ

CAÑAS

LUIS RAMON

OFICIAL 2ª - SOLDADOR

34

78495642T

JIMENEZ

GONZÁLEZ

AYOZE ISMAEL

TECNICO SONIDO CULTURA

Nº

DNI

1º APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

CATEGORIA

35

78487357H

JIMENEZ

SUÁREZ

ADRIANA ANGELA

AGENTE AGENDA 21 LOCAL

36

44703260T

JORGE

ALAMO

RITA MARIA

LIMPIADORA AYUDA A DOMICLIO

37

43291242K

JORGE

QUESADA

RAYCO

TEC.MAN. EQUIPOS INFORMATICOS

38

42204337G

LEON

CRUZ

SHEILA

EDUCADORA – SERV. SOCIALES

39

78479677C

MARTIN

PEREZ

OCTAVIO AUGUSTO

AUXILIAR CLINICO AYUDA DOMICILIO

40

78475322N

MARTIN

TACORONTE

DOMINGO

JARDINERO - PODADOR

41

78472917E

MARTIN

MEDEROS

RAQUEL

ADMINISTRATIVA - INTERVENCION

42

42841710R

MATEOS

JIMENEZ

FRANCISCO

JARDINERO - CHOFER

43

44301493C

MATO

PAEZ

MARIA JOSE

AGENTE AGENDA 21 LOCAL

44

43763794S

MEDEROS

GONZALEZ

JOSE ALBERTO

MANT. EQUIPOS SONIDO - CULTURA

45

78467949E

MEDINA

MELIAN

EULALIA

AUXILIAR CLINICO AYUDA DOMICILIO

46

42847467P

MEDINA

GARCIA

FRANCISCA

LIMPIADORA DEPORTES

47

43251722S

MENDOZA

MENDOZA

BASILISA

AUXILIAR CLINICO AYUDA DOMICILIO

48

42843038H

MENDOZA

MORENO

JULIO

JARDINERO - CHOFER

49

42848401E

MENDOZA

DIAZ

CARLOS

MONITOR DEPORTIVO

50

42841443X

MONZON

MATEOS

FRANCISCA

LIMPIADORA DEPORTES

51

43261347A

MONZON

GONZALEZ

JOSE JESUS

PINTOR ROTULISTA

52

54069420P

MORENO

MARTIN

CARLOS FRANCISCO

AUXILIAR ADMINIST. - SERV.SOCIALES

53

78467392V

MORENO

RAMOS

ARISTIDES

ADL

54

42855769F

PEREIRA

MOLINOS

ANA TERESA

AUX. ADMINISTRATIVA - ADL

55

78467185V

QUESADA

GARCIA

SEBASTIAN

PEON JARDINERIA

56

42840923L

QUINTANA

SOSA

ANTONIO CRISTOBAL

CONSERJE CULTURA

57

42807674M

QUINTANA

CARDENES

DULCE Mª

TRABAJ. SOCIAL – IGUALDAD OPORT.

58

42857629G

REYES

ALONSO

MARIA PINO

AUXILIAR CLINICO AYUDA DOMICILIO

59

44313707K

RIOS

GONZALEZ

ESTHER

TRABAJ. SOCIAL – SERV. SOCIALES

60

78466674N

RODRIGUEZ

REYES

NIEVES

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

61

43660436L

RODRIGUEZ

DIAZ

JOSE

JARDINERO

62

42840851Q

RODRIGUEZ

SUAREZ

OLGA MARIA

MONITOR DEPORTIVO

63

42826714R

RODRIGUEZ

ALONSO

ESTEBAN

COORDINADOR - PARQUE MOVIL

64

42864975J

ROMAN

DELGADO

PEDRO SIGFRIDO

PEÓN JARDINERÍA

65

78475114B

RUIZ

MATEOS

LOURDES

CRIMINOLOGA – IGUALDAD OPORT.

66

42848466H

SANTANA

RODRIGUEZ

CESAR MANUEL

ADMINISTRATIVO - ESTADISTICA

67

42861246X

SANTANA

BOLAÑOS

MARIA SANDRA

AUX. ADMINIST. CASA JUVENTUD

68

42753682V

SANTANA

ACEVEDO

JUAN VICTORIANO

VIGILANTE DEPORTES

69

52844456R

SOSA

MORENO

JUANA

GESTOR CULTURAL

70

78461952M

SUAREZ

GARCIA

ALICIA

AYUDANTE DE COCINA

71

78487178T

SUAREZ

SILVA

LUIS GUSTAVO

AUXILIAR ADMINIST. - ESTADISTICA

72

42845841S

SUAREZ

RANCEL

EDUARDO

ABOGADO URBANISMO

73

78479121Q

TACORONTE

MENDOZA

ARMICHE JESUS

AUXILIAR CLINICO AYUDA DOMICILIO

74

78466652J

TACORONTE

DIAZ

MARIA DEL PINO

AUXILIAR ADMINIST. - INTERVENCIÓN

Nº

DNI

1º APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

CATEGORIA

75

43263693A

TACORONTE

PEREZ

MIGUEL RAMON

CHOFER – PARQUE MOVIL

76

42798185S

TACORONTE

MEDEROS

Mª DEL PINO

AUX. ADMINIST.- OF. AT. CIUDADANA

77

78475515K

TACORONTE

MENDOZA

OLIVER

AUX.TEC. NFORMATICO - URBANISMO

78

78475438J

TACORONTE

VEGA

Mª CONCEPCION

AUX. ADMINIST. – ASUNTOS TRIBUT.

79

78476905P

TRUJILLO

HERRERA

SONIA MARGARITA

AUXILIAR ADMINIST. - PERSONAL

80

78476904F

TRUJILLO

HERRERA

ANGEL DAVID

PEON DE JARDINERIA

81

42831024X

VEGA

MENDOZA

MARIA MONICA

LIMPIADORA AYUDA A DOMICLIO

82

42790493M

VEGA

MATEOS

IGNACIO

PEON VÍAS Y OBRAS

83

42740573H

VEGA

GONZALEZ

SEBASTIAN

AUXILIAR DE BIBLIOTECA

84

42841628B

VEGA

MENDOZA

CARMELO DEL PINO

PINTOR

85

42831026N

VEGA

MENDOZA

Mª CARMEN

EDUCADORA - SERV.SOCIALES

86

42841449Q

VERA

ROMAN

DOLORES MARIA

LIMPIADORA AYUDA A DOMICLIO

87

43655683G

VIERA

RODRIGUEZ

RITA

LIMPIADORA AYUDA A DOMICLIO


ANEXO II

Relación de trabajadores/as a los cuales se les extingue sus contratos, por causas objetivas

(No coincide con el ERE presentado puesto que en el plazo transcurrido desde la presentación hasta la actualidad se han extinguido los contratos por sustituciones de las trabajadoras JOSEFA CARMEN GONZALEZ GARCIA 78474809 M con categoría de Auxiliar Clínico-Ayuda a Domicilio y DOLORES CONCEPCION JIMENEZ SUAREZ 43763040 C con categoría de Limpiadora-Residencia).

Nº

DNI

1º APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

CATEGORIA

1

43660855R

ALEMAN

MACIAS

JUAN MANUEL

BARRENDERO

2

52843452D

ALMEIDA

TRUJILLO

Mª PINO

AUXILIAR GERIATRICO - RESIDENCIA

3

42764495C

ALONSO

PEREZ

PAULINO

BARRENDERO

4

43653956W

BRITO

ESPINO

SAULO MANUEL

INGENIERO TEC. OBRAS PUBLICAS

5

78484566X

DEL PINO

SOSA

NAIARA

EDUCADORA

6

42837645F

DIAZ

SOSA

VIRGINIA

LIMPIADORA INS.MCPAL.

7

78475814K

FLORES

MEDEROS

JAVIER

ARQUITECTO

8

78482552C

GARCIA

LOPEZ

NOELIA DEL ROSARIO

LIMPIADORA AYUDA A DOMICILIO

9

44303522W

GARCIA

GIL

ANGEL DEL PINO

PEÓN JARDINERIA

10

42841730K

GARCIA

OLIVA

ROSARIO

TOPOGRAFA

11

78475624S

GIL

GARCIA

INMACULADA

AUXILIAR CLINICO AYUDA A DOMICILIO

12

42828364H

GORDILLO

BENITEZ

JUAN CARMELO

MANTENIMIENTO-VIGILANTE DEPORTES

13

42762934T

GUERRA

HERNANDEZ

MARIA JOSEFA

AUXILIAR GERIATRICO - RESIDENCIA

14

42837487X

GUILLEN

GARCIA

JOSE

MANTENIMIENTO DEPORTES

15

43827257K

GUTIERREZ

CANO

AMELIA JOSE

PROFESORA DE MUSICA

16

42855910X

HERNANDEZ

BAEZ

ROSA DELIA

ADL

17

43750663V

JIMENEZ

GONZALEZ

TERESA

DELINEANTE

18

42741694N

JORGE

MOLINA

JOSE ANTONIO

OFICIAL ALBAÑILERIA

19

78468411R

LUJAN

MORENO

MARIA MERCEDES

LIMPIADORA- RESIDENCIA

20

78466499K

MARTIN

FLORES

ADELAIDA

AUXILIAR GERIATRICO - RESIDENCIA

21

42850961Y

MEDINA

GARCIA

FERNANDA

PEON DE JARDINERIA

22

42870744D

MENDOZA

CUBAS

OVIDIA

AYUDANTE DE COCINA

23

43758097E

MOLINOS

SANTANA

EVA MARIA

CUIDADORA GUARDERIA

24

78494817A

MONTESDEOCA

REYES

TANIA

CUIDADORA GUARDERIA

25

78462058L

MORENO

GARCIA

MARIA JESUS

LIMPIADORA AYUDA A DOMICLIO

26

43666137Q

MORENO

GARCIA

RITA SUSANA

LIMPIADORA INS. MCPAL.

27

42847181K

OSSORIO

ARMAS

Mª CARMEN

AUXILIAR GERIATRICO - RESIDENCIA

28

42841116M

QUINTANA

MEDINA

MARIA ISABEL

AUXILIAR ADMINIST. - OF.TECNICA

29

43650410K

RIVERO

QUESADA

MARIA LOURDES

LIMPIADORA INS.MCPAL.

30

43757040T

RODAS

MARTIN

ANTONIA

MEDICO

31

45756331Q

ROSAS

SANTANA

SANTIAGO JOSE

AUXILIAR ADMINIST. – ESC. MUSICA

32

78497357J

SANCHEZ

GARCIA

VANESSA

SUBALTERNO BIBLIOTECA

33

42859396T

SOSA

PEREZ

ELISA

ARQUITECTA

34

78478062S

SUAREZ

TACORONTE

FRANCISCO

PROFESOR DE MUSICA

35

42782202V

TACORONTE

TACORONTE

FRANCISCO

MANTENIMIENTO DEPORTES



ANEXO III

Relación de trabajadores/as mayores de 60 años a los cuales se les extingue sus contratos, por prejubilación.

(No coincide con el ERE presentado puesto que en el plazo transcurrido desde la presentación hasta la actualidad se ha jubilado el trabajador JUAN MENDOZA MENDOZA 42719136 V con categoría de Electricista Oficial 2ª)

Nº

DNI

1º APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

CATEGORIA

1

78461931F

BENITEZ

GARCIA

ROSA AMERICA

LIMPIADORA INS.MCPAL

2

42719937J

BOLAÑOS

REYES

JOSE LUIS

JARDINERO

3

42721343Q

CASTILLO

VEGA

JERONIMA

CUIDADORA PISO TUTELADO

4

42694424F

ESPINO

MENDOZA

CANDELARIA

LIMPIADORA AYUDA A DOMICLIO

5

78461676M

GARCIA

RAMOS

ANTONIO

CARPINTERO

6

78446942Z

GARCIA

SAAVEDRA

LUIS CECILIO

BARRENDERO

7

42757043C

GARCIA

DIAZ

MIGUEL ANGEL

OFICINAL ALBAÑILERIA

8

78446920S

LOPEZ

GARCIA

JUAN AGUSTIN

VIGILANTE CASA LA JUVENTUD

9

42739797R

MORENO

QUINTANA

JUAN MATIAS

MANTENIMIENTO DEPORTES

10

78451505T

OLIVA

TACORONTE

JUANA

PROFESORA DE MUSICA

11

78451958Q

QUINTANA

MORENO

SANTIAGO

BARRENDERO

12

78451414R

RODRIGUEZ

VEGA

Mª DOLORES

CUIDADORA PISO DEFICIENTE

13

42711401X

SAAVEDRA

JIMENEZ

JUAN DOMINGO

CONSERJE CLUB 3º EDAD SARDINA

14

78451601G

SUAREZ

BENITEZ

BARBARA

CUIDADORA PISO DEFICIENTE

15

42758348Z

SUAREZ

SUAREZ

JOSE MANUEL

MANTENIMIENTO GUARDERÍA

16

78451539B

TACORONTE

PEREZ

MARIA VICTORIA

AUXILIAR GERIATRICO - RESIDENCIA


  • LISTADO DE PERSONAL ADSCRITO A CADA SERVICIO MUNICIPAL.

Se adjunta como documento anexo a este acuerdo.


Abierto el debate por la Presidencia, solicita la palabra Doña Eva Patricia Martínez Fajardo, Concejal de Hacienda, para manifestar lo siguiente: "Dentro del Plan de Saneamiento, recomendaciones finales, en la última recomendación está la elaboración de un plan de ordenación, organización de los recursos humanos, donde se estructuren de una manera equilibrada las necesidades de recursos y su aprovechamiento racional. En el documento de reorganización o reordenación de los recursos humanos, en su exposición de motivos se establece que el Ayuntamiento de Gáldar pretende seguir prestando servicios básicos para la ciudadanía con eficacia y eficiencia, pero dentro del marco económico actual. Se trata de que con vistas a la confección del presupuesto del ejercicio económico del año 2012, la plantilla municipal sea acorde a las necesidades de cada servicio, pero imperando la contención y reducción de los gastos municipales. Los ingresos previsibles como señalaba antes el Señor Alcalde en el año 2012, no superarán los 20 millones de euros. Es imposible que con estos ingresos podamos mantener un Capítulo I de más de 15 millones de euros como ha ocurrido en el año 2010, ya que con estas perspectivas y de forma inevitable, el ayuntamiento no va a poder afrontar todas sus obligaciones que además le vienen impuestas por imperativo legal como obligaciones reconocidas de ejercicios cerrados, que necesariamente han de contemplarse en el ejercicio 2012, la deuda con la Seguridad Social y con Hacienda Pública, los gastos normales del mantenimiento de los servicios básicos, ya sea en el Capítulo de gasto corriente como el Capítulo de transferencias corrientes, suministro eléctrico, agua, recogida de residuos, Consorcio de Emergencias, Consejo Insular de Aguas, etc., que junto con el gasto del Capítulo I de personal imposibilitaría cerrar el ejercicio 2012 con un superávit igual al déficit del ejercicio anterior y cumplir el plan de saneamiento establecido por la Corporación para los próximos tres años. En el documento se recogen medidas a corto plazo, medidas a medio plazo y medidas a largo plazo. Dentro de las medidas a corto plazo, se establece la extinción de contratos de trabajo de un número determinado que se recogen después en el anexo del documento, la suspensión por periodos de 6 meses de una serie de contratos de trabajo hasta un plazo de 24 meses y las prejubilaciones de un número determinado de trabajadores que, a día de hoy, creo que son de 16. Dentro de estas medidas a corto plazo, se va describiendo la función de todos los servicios del ayuntamiento uno por uno, se establece el personal, sus categorías, las funciones que desempeñan y finalmente describir las medidas que se van a tomar en cada uno de los servicios, cómo quedaría el servicio después de la reorganización o reestructuración. Por otro lado, a medio plazo, lo que se pretende es hacer una RPT, una relación de puestos de trabajo. Y, a largo plazo y después de haber hecho la RPT, un proceso de funcionarización. Todo esto viene recogido en el documento que también se les ha entregado, así como a los sindicatos y a lo que no hemos recibido tampoco propuestas.”

Doña Clara Isabel Santiago Cubas, Concejal no adscrita, manifestó lo siguiente: “Desgraciadamente sí es verdad que muchas empresas han cerrado. No se ha echado al Gerente porque ha sido por una causa de crisis. No es el caso de ahora que estamos hablando de gestión, pero independientemente de eso, este plan de saneamiento que se ha hecho, los ingresos los veo muy optimistas, porque estamos viendo como si se mantuviera el mismo ingreso el año 2012, 13 y 14 y parece ser que yo considero que va a ser como un 3% menos o quizás un 5%. Es lo que está mirando ayuntamientos. Creo que en este momento, no es momento de inversiones y ni siquiera de subvenciones, a no ser que fueran del 100 por 100, no hay dinero.”

Don José Juan Rodríguez Pérez, Concejal portavoz del Grupo Mixto, manifestó que el Sr. Alcalde le comentó que en el año 2012, 2013, se iban a pagar más intereses que amortización de capital. El Sr. Alcalde le contesta que no, que van a intentar no amortizar capital pero que dependerá de los bancos. Le dice Don José Juan que al no amortizar capital se pagan más intereses. El Sr. Alcalde le dice que ellos dependen de los bancos. Que el otro día lo explicó en la reunión. Le dice Don José Juan que entonces eso es más grave, porque la deuda va a aumentar mucho más todavía. El Sr. Alcalde le dice que si no se puede pagar la amortización, la realidad es la realidad. Don José Juan le responde que sí, pero que va a pagar más intereses porque la deuda va a seguir siendo mayor, que va a aumentar. Porque si no amortiza capital y sigue pagando más intereses sobre ese capital que no se amortiza, al pagar más intereses es más lo que se va a pagar, aumenta la deuda. Le señala el Sr. Alcalde que pagará más a largo plazo, pero que no está aumentando la deuda. La base de la deuda no. Le dice Don José Juan que aumenta la deuda a largo plazo y continúa hablando: “Con respecto a este punto también nuestra propuesta es dejarlo sobre la mesa porque parece un traje a la medida, porque el documento vemos que es más bien un documento vacío y justifica las extinciones y suspensiones de contratos. Por ejemplo, aquí se hablan de varios servicios entre ellos el de la Residencia y lo que se comenta es que no coincide con la realidad. Algún dato que yo conozco, no coincide con la realidad. No figura la formación de personal, la evaluación de desempeño de los empleados públicos tampoco se recoge, lo de los funcionarios tampoco se recoge. Hay una serie de cosas que carece este documento. Nuestro grupo está dispuesto a sentarse con el grupo de gobierno para preparar un plan de empleo, bien, real, efectivo, porque el ayuntamiento lo necesita, un plan de viabilidad económica. Estamos dispuestos a sentarnos para trabajar y estamos dispuestos a apoyar y a estudiar lo consensuado y con tiempo suficiente para prepararlo. Sentarnos con ustedes y sentarnos con los sindicatos, porque el ayuntamiento lo necesita pero, estas prisas y estas carreras, justo para justificar el recurso de alzada para el tema del ERE, no, porque eso da lugar a hacer un plan de empleo y un plan de viabilidad económica a la carrera y que tiene una serie de deficiencias y, debido a eso, nosotros no estamos dispuestos a apoyarlo. Por eso pedimos que se quede sobre la mesa. Pero en un futuro si están dispuestos a hacer realmente un verdadero plan de empleo, realmente un plan de viabilidad económica, cuenten con nosotros.”

Doña Sinesia Mª Medina Ramos, Concejal portavoz del grupo político CC-PNC, manifestó lo siguiente: "Nosotros seguimos manteniéndonos igual que en el punto anterior, que tampoco estamos de acuerdo con este plan de ordenación de los recursos humanos. Sí es verdad que es una medida a corto plazo, porque es verdad que están todos los servicios, que ponen el personal que hay, el que quitan, el que se queda, pero la verdad es que no especifican, por lo menos yo no lo encontré, los objetivos que quieren cumplir o los que cumplen y los objetivos que pueden cumplir con el personal que ustedes piensan que se va a quedar. Y de todas maneras yo sigo diciendo, nuestra opinión es que se ha abusado del criterio de arbitrariedad para elegir ese supuesto personal que debe estar, unos son contratos a extinguir y otros son contratos a suspender. Con lo cual, nosotros no estamos de acuerdo en este plan de empleo. También acabas de decir que una medida a largo plazo es una RPT, yo creo que hay que empezar por una RPT. Hay que hacer una relación de puestos de trabajo incluido el personal funcionario de este ayuntamiento e incluido también las empresas que dependen de este ayuntamiento. Y, a partir de ahí, ver con lo que nos podemos quedar para cumplir los objetivos necesarios y, luego, aprobarlo entre todos.”

Don Aladino Suárez García, Concejal portavoz del grupo político PP-UnPG, manifestó lo siguiente: "Por alusión al tema de antes, cuando usted se refería que se han cerrado empresas de flores en la zona y no se han despedido a los gerentes, tengo que decirle que si las empresas de flores duraron tantos años aquí, fue por la buena gestión de sus administradores. Si las empresas cerraron, no fue por mala gestión de los administradores, sino porque la empresa matriz decidió que aquí en Canarias no se iba a seguir plantando flores y se fueron a otro sitio. No es porque cerraran por deficiencia en la administración, porque estuvieron 38 años aquí y creo que fue por la buena gestión de los administradores, entre los que yo no me considero administrador, solamente era un empleado.” El Sr. Alcalde le dice que eso no es lo que dicen los trabajadores. Don Aladino le contesta que los trabajadores podrán decir lo que ellos piensen, pero que la realidad es esa. Y añade: “Las empresas se fueron y eso usted lo sabe muy bien porque participó en algunas negociaciones. La empresa matriz no le interesó seguir aquí en Gran Canaria, no porque fuera deficiente.” Le dice el Sr. Alcalde que algunas de esas empresas, otras cerraron. Y añade: “Yo no le voy a dar explicaciones porque usted ha trabajado en ese sector. Aquí hay empresas que han cerrado por déficit económico y tuvieron que cerrar. No se sienta aludido.” Don Aladino le responde que se siente aludido porque él trabajó en una de ellas y que la de él, no se cerró por eso motivo. El Sr. Alcalde le responde lo siguiente: “Yo no conozco las tripas de la empresa donde usted trabajaba. Pero yo le digo que conozco empresas que han cerrado de construcción y de las flores y de otros sectores y no han despedido a los gerentes.” Don Aladino manifestó lo siguiente: “Nosotros estamos en contra de este plan porque no tengo noticias. No tengo conocimiento de cuantos informes de jefes de servicio han utilizado para la elaboración del plan, de cuándo son esos informes porque usted habla o la señora Eva, que desde el primer día que tomaron posesión están elaborando estos planes que llevan ahora aquí.” El Sr. Alcalde le dice que no, el de saneamiento. Continúa Don Aladino: “Este fue el otro día y como bien dice Doña Sinesia, creo que de forma arbitraria, porque usted el otro día cuando estábamos reunidos, nos hizo entrega de este plan. Decía que una de las cuestiones era que si no aceptaban el plan este que ustedes presentan con estos alegatos, iría a que dejara fuera los extintivos y sólo fuéramos a los de suspensión. Y yo no entiendo. Si usted hace mención a que en los extintivos estaban las personas menos competentes de los empleados porque habla de los de más absentismos, vamos a decir los más gandules del municipio de los trabajadores iban en los extintivos, palabras suyas.” El Sr. Alcalde le replica “palabras mías no, perdón”. Don Aladino le dice: “Usted disculpe, porque usted dijo aquí que se había adoptado esa decisión asumiendo que ahí irían los de más absentismo.” El Sr. Alcalde le pregunta: “¿Yo he usado lo que usted acaba de decir?.” Le dice Don Aladino que quizás con esas palabras no, a lo que el Sr. Alcalde le dice que no ponga en su boca palabras que no ha dicho. Que si él las quiere decir que las diga él. Le replica Don Aladino diciendo que lo dijo soterradamente, pero que viene a decir lo mismo. Y añade: “Dijo esto pero con distintas palabras. Ahora usted quiere dejar en el ayuntamiento trabajando a las personas menos competentes. Las va a asumir y quiere parar a las otras. Por lo tanto, yo entiendo que lo que usted lleva aquí ahora es unos alegatos para que le puedan aprobar esto y esos alegatos los hay que hacer en un plan de alzada, no se pueden llevar cosas nuevas. Por lo tanto, nosotros deseamos que se quede sobre la mesa este plan y como dice Don José Juan, cuando ustedes quieran negociar esto en condiciones, emplácenos con tiempo prudencial y con tiempo de sobra para poder hacer los alegatos que nosotros tengamos.”

Don Domingo Mendoza Tacoronte, Concejal del Grupo Mixto, manifestó lo siguiente: “Era mi intención no intervenir hoy en este Pleno, pero como se ha aludido aquí por parte del Señor Presidente de la Corporación, aquí hay gente que llevamos muchos años y yo soy el más viejo de los que están aquí dentro, quiero decir unas cuantas cosas. La primera es que aquí llevamos muchos días hablando del ERE, de un plan de regulación de empleo y estamos hablando de cosas mucho más serias. Hay que hablar que esto no es un problema del ERE y de los empleados del ayuntamiento, que yo entiendo y lo sabe todo el mundo, que quien quiera que estuviese hoy en el lado de ustedes, tendría que haberlo afrontado, porque esto era una camisa que ya no le cabía a nadie. El problema ha sido las formas en que se ha hecho. Ha faltado entendimiento por parte del grupo de gobierno con la oposición y el sindicato, el Comité de Empresa. La culpa ahora nadie la quiere, no la quieren ustedes, no la quieren los del otro lado, no la queremos nosotros y, yo creo que lo que ha faltado es un dialogo continuo y permanente entre todas las partes, porque aquí no estamos hablando del ERE, eso no es lo importante desde mi punto de vista, sino que tenemos un ayuntamiento que sea porque los de atrás, llámese Don Carlos Bautista, Don Antonio Rosas, Don José Estévez, Don Nicolás Guerra, Don Demetrio Suárez o todos esos que están ahí y desde allí me incluyo yo, pero es que usted no lleva tampoco dos días. Quizás usted cuando llegó tenía que haber dicho, ojito que de repente yo llego al tercer escalón y me voy a hundir y tampoco lo dijo. Aquí todo el mundo llega y dicen, vamos a ver, yo voy a escapar y escapo y no me presento más. Pero es que tienes que presentarte tú, eres el que va a ganar y, te tienes que presentar y sigues con el escalón y subes otro porque te empujan los tuyos y tienes que subirlo. Yo entiendo que cuando un coche lo aparcamos en una rampa, siempre le ponemos la marcha atrás por obligación porque sino se nos puede ir y yo creo que ha llegado el momento de que pongamos la marcha atrás, paremos, reflexionemos, estudiemos con la Consejería de Empleo, con los sindicatos, con nosotros y ustedes delante con la bandera porque son los que la tienen que llevar y buscarles soluciones a este pueblo. Al pueblo, no al ERE del ayuntamiento, eso habrá que hacerlo obligatoriamente pero ya se verá que fórmula es la más adecuada, pero hay que sentarse. Creo que esto que han traído ustedes hoy aquí, era por donde se tenía que haber empezado. Este plan de saneamiento y este plan de recursos era lo primero que se tenía que haber negociado al principio del tiempo con los sindicatos, con la oposición y ustedes mismos, porque ahora mismo todos los que están ahí y todos los que estamos aquí y en la calle seguro que mucha gente, lo único que quieren es que esto se acabe de una puñetera vez, porque hay nervios en la gente, los barrios y yo no quiero traer al cura, pero quizás hace falta que traigamos al cura por aquello de las vacas gordas y las vacas flacas. Desgraciadamente, cuando estamos fuera de aquí, no pensamos más que en las vacas gordas, pero cuando entramos, no nos acordamos de que pueden venir las flacas y esto es lo que nos ha pasado. Nos ha ido arrollando el tiempo y los activos, los pasivos y los financieros y los no financieros, pero el caso es que al final nos ha cogido la onda y esto no es un problema del Ayuntamiento de Gáldar, es un problema global de Guía, de Agaete, de Moya, de todos lados. Los únicos que parece que están medios escapados son los del Sur con el turismo, que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme por traerlo aquí a ver si escapamos, aunque están viniendo afortunadamente, pero tenemos que darle más cosas. Habrá que hacerlo porque es la única vaca que queda por ordeñar ya, porque lo demás ya está prácticamente ordeñado. Tenemos que sentarnos, buscar caminos que sean viables para que este municipio salga hacia adelante, pero el municipio, no el ayuntamiento en sí. Y si el municipio sale adelante, los problemas del ayuntamiento son mínimos. Yo le puedo decir esto porque yo estuve aquí muchos años y ahí está el Depositario y el Interventor salientes que lo pueden decir, que hicimos las gestiones en aquel momento y las fiestas no nos costaban prácticamente un duro, pero se comprometía a la gente y se empezaba a trabajar desde tiempo atrás y ahí están ellos que lo pueden decir, las fiestas daban ingresos en la época en que estábamos nosotros, por lo menos el tiempo que yo estuve de Concejal de Festejos. Si somos capaces de sentarnos a hablar y parar el carro ahora mismo aquí no seguir para adelante, lo paramos, hablamos, dialogamos entre todos, la empresa, sindicatos, la oposición, yo creo que buscamos salidas.”

El Sr. Alcalde, Don Teodoro Claret Sosa Monzón, manifestó lo siguiente: “Muchas gracias. Doña Clara decía antes que los ingresos son optimistas. Hemos pasado de 26 millones a 20, es decir, hay una bajada de 6 millones de euros. Del prorrogado que teníamos que era el de 2010, 6 millones de euros, es mucho de 26 a 20 es bastante. Inversiones, hemos puesto las mínimas el otro día lo explicábamos, las que son del Plan de Infraestructura, Obras y Servicios del Cabildo, la de las zonas comerciales abiertas, el Plan de Cooperación con los ayuntamientos y poco más. Hemos ido justo a lo básico. Don José Juan decía que había deficiencias, que había cuestiones que no coincidían con la realidad, sobre todo en la Residencia decía usted y un poco lo enlazo con la última parte de Don Domingo que había que sentarnos, arrimar el hombro. Yo esperaba ayer que si había alguna deficiencia se presentara, aunque hoy votaran que no. Se lo digo además, no quiero entrar en polémica, sino simplemente porque si ustedes ayer llegan, que se iban a sentar con la Teniente de Alcalde y dicen en la Residencia está mal esto, está mal una categoría profesional, está mal el número de personas que están por el ratio de ancianos que puede haber, que yo no digo que esto sea infalible, se ha chequeado bastantes veces y puede haber alguna deficiencia, pero ayer aunque hubieran votado hoy ustedes que no, ¿qué hubiera costado ayer Don Domingo, haberse sentado?. Yo creo que no hubiera costado nada, si ustedes hubieran planteado cualquier cuestión y hubiera habido sensatez en lo que se pedía. Si ustedes me dicen retire el documento, le hubiéramos dicho no, pero si ustedes hubieran planteado, yo no hubiera tenido ningún inconveniente, pero ni siquiera se presentan. Lo que se presenta por Registro, yo creo que dedicaron más tiempo a este documento de la de si era legal no era legal, que a mí me parece correcto, aquí cada cual puede practicar la oposición que crea conveniente. Yo eso no lo veo mal.”

Don José Juan Rodríguez Pérez, Concejal portavoz del Grupo Mixto, manifestó lo siguiente: "Con el tema de la Residencia sí, porque yo lo conozco, pero el resto de los servicios no. Yo tenía que ver el resto de los servicios para hacer las propuestas. Yo no podía sentarme para hacer una serie de propuestas de otros servicios porque no los conozco todos. Para hacer una propuesta real, seria, tenía que verlo y necesitaba tiempo. Ayer solamente podía hacer lo que dije de la Residencia que era lo que conozco.” El Sr. Alcalde le dice que lo tienen desde el miércoles. Más tiempo que una comisión. Don José Juan le dice que él se refiere a poder ver todo el tema de los servicios, que no es un documento de dos folios y para hacer las correcciones que era lo que él pedía, no tenían tiempo suficiente. Le contesta el Sr. Alcalde lo siguiente: “Respeto lo que usted está diciendo. Usted cree que ha tenido poco tiempo, básicamente hay medidas a corto, a medio y a largo. A corto es el estudio de cada servicio, a medio es la RPT y a largo es la funcionarización y el acuerdo para aquellos trabajadores de más de 60 años, básicamente. Analizando servicio por servicio, usted podía decirme porque aquí tengo esta duda o porque este personal está de esta forma o de la otra, ayer se pudiera haber estudiado todo lo que se hubiera querido. Y simplemente porque también se ha nombrado varias veces que si las formas, que si no hemos contado con los sindicatos, se le entregó el miércoles. El viernes por la tarde hubo una reunión. Yo no voy a entrar que si uno se levantó, que si el otro, ayer lunes había otra reunión, no aparecen. Yo no puedo poner la pistola en el pecho a nadie. Si están citados y no vienen, no nos culpen a nosotros de esa parte. Ustedes me podrá culpar de muchas cosas pero si cuando se cita, se le pide por escrito que si quieren aportar antes de la una del mediodía de ayer, a sabiendas que si había una aportación, tendríamos que haber estado toda la tarde de ayer, intentando reorganizar lo que se traía para hoy. Pero yo hubiera asumido eso, lo que no puede ser que no se proponga, que no se presente nada por escrito. A mí me han dicho desde hace tiempo que hay un plan de saneamiento que tienen los sindicatos. A día de hoy nadie me lo ha puesto encima de la mesa, nunca y mire que sé y me consta que han hablado incluso con la Primera Teniente de Alcalde, a día de hoy nadie ha presentado el plan de saneamiento encima de la mesa, que si se los pedía la Dirección General se lo entregaban. Parece ser que a la Dirección General sí pero al ayuntamiento no. Cuando se presenta el miércoles el plan de ordenación a los sindicatos, al día siguiente el titular en la prensa es que lo van a impugnar. Don Domingo, haciendo referencia a lo que usted decía al final, si usted al día siguiente la primera contestación que se lleva es que se va a impugnar el plan de empleo, qué quiere que le diga. Que hay voluntad de hablar, vuelvo a decirles que me pueden a mí echar parte de la responsabilidad. Yo la asumo de que los sindicatos no quieran, de que la oposición no quiera sentarse, lo que quieran, en estos días me refiero, no que no quieran de aquí en adelante. Pero yo creo que todos tenemos que mirarnos la joroba. Nosotros, ustedes y los sindicatos y, cuando antes decía Don Aladino es que se van a quedar ahora los extintivos, fue a través de una conversación, se lo explicaba yo el otro día de la Consejera y nos decía, de esa manera veríamos con mejores ojos el ERE de Gáldar. No es porque este equipo de gobierno cambie de opinión. Es que yo no sé lo que pasará después, si se aprueba una parte, si no se aprueba, si no se aprueba todo, si después los abogados nos dicen, tendremos que recurrir. No lo sé, porque todo dependerá de la resolución, cómo se efectúe y en que términos se efectúe. Y estoy de acuerdo. Este es el primer paso a lo mejor Don Domingo, quedan todavía muchos pasos por delante. Por primera vez hay un documento de un plan de saneamiento y de un plan de empleo en este ayuntamiento que nunca había habido. No llevo dos días como usted decía, llevo más. Pero también le recuerdo que en el año 2009, el primer Alcalde que pone encima de la mesa una reducción de salarios fue éste. Yo también he hecho lo que tenía que hacer, no ahora y, bastantes críticas tuve y este equipo de gobierno se enfrentó en aquel momento, el mismo equipo no, los mismos dos partidos a una contestación fuerte. Ustedes lo recordarán y tuvimos que tomar decisiones. Por eso, yo no llevo dos días, pero también le digo que en esos dos días ó 3 ó 5 que lleve, no me he quedado de brazos cruzados.”

Don Domingo Mendoza Tacoronte, Concejal del Grupo Mixto, manifestó lo siguiente: “En todo este tiempo que llevamos con este tinglado, pienso que la parte más fundamental son los sindicatos desde mi punto de vista, porque conocen más a fondo cómo es el sistema de funcionamiento de este ayuntamiento, cosa que nosotros, como decía Don José Juan antes, porque él conoce lo de la Residencia porque estuvo allí y yo conozco a Gustavo de Cultura y a Pepe el de Yoya, pero lo demás uno lo desconoce. Aquí se han lanzado muchas críticas por parte de mucha gente de la Oficina Técnica. Y la Oficina Técnica ha estado también subsistiendo muchos años haciendo lo que ha podido. Yo no creo nunca que haya ningún mal trabajador sino malos encargados. El problema creo que radica ahí y yo pienso que salga lo que salga hoy de aquí, tendremos que sentarnos la semana próxima, pero ustedes y nosotros con los sindicatos, porque son el nudo gordiano de todo este tinglado, porque muchas veces puede ocurrir que a nosotros nos digan una cosa, a ustedes otra y nosotros les digamos a ustedes una cosa y ustedes a nosotros otra y siempre un tercero que no está nunca y eso a mí no me gusta. A mí me que gusta que cuando estemos, estemos todos y si tengo que decirle a un tío sinvergüenza en la cara, se lo digo, pero si está delante, si está escondido, no.”

No produciéndose más intervenciones, se propone por los Señores Concejales de los grupos políticos de la oposición, dejar este asunto sobre la mesa y, sometido a votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor ocho (3 CC-PNC, 2 PP-UnPG, 2 Grupo Mixto y 1 Concejal no adscrito), ninguna abstención y votos en contra once (7 BNR-NC y 4 PSOE), por lo que con este resultado el Sr. Alcalde declaró rechazada la petición de dejar este asunto sobre la mesa.

Seguidamente se somete a votación la propuesta de acuerdo debatida y, preguntados los Señores Concejales por su intención de voto, dio el siguiente resultado: Votos a favor once (7 BNR-NC y 4 PSOE), votos en contra ocho (2 PP-UnPG, 3 CC-PNC, 2 Grupo Mixto y 1 Concejal no adscrito) y ninguna abstención; por lo que con este resultado el Sr. Alcalde declaró aprobada la propuesta de acuerdo transcrita con anterioridad.


Y sin más asuntos que tratar, se da por terminada la sesión, siendo las diez horas diez minutos, de todo lo cual se levanta la presente acta, que firman conmigo los Señores y Señoras asistentes, de la que yo, como Secretaria, certifico.

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